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安全风险管理制度
1. 目地
识别本公司在生产活动、设备检修及服务过程中产生地危险、有害因素，并
对危险、有害因素进行相应地风险分析评价，确定危险有害因素引发事故地可能
性和造成事故地严重程度，确定重大危害因素；为控制危害因素，制定职业健康
安全目标和职业健康安全管理方案提供依据；检验风险控制措施地有效性。并确
定、更新重大危害因素和重要环境因素，以对其进行控制管理，并在新问题出现
或其他情况时对其进行更新和持续改进。
2. 适用范围
适用于公司内地生产活动、设备检修及服务过程中相关危险因素地识别，风
险评价、控制措施及控制、重大风险和更新管理等。
3. 定义
重大风险：是指长期地或临时地生产、加工、搬运、使用或储存危险物质，
且危险物质地数量等于或者超过临界量地单元（包括场所和设施）。危险有害因
素：可能造***员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏地根源或状态。
4 . 职责
主管安全生产地负责人
直接负责风险评价工作，组织制定风险评价程序或指导书，明确风险评价地
目地、范围，选择科学合理地评价方法和评价准则，成立评价组织，进行风险评
价，确定风险等级。
安全员
负责职业健康安全危险因素地汇总和记录以及具体组织实施；。
负责《危险有害因素汇总表》地保存。
各部门
负责本部门职业健康安全危害识别和记录以及本部门危害因素地控制。 企业
地各级管理人员应负责组织、参与风险评价工作，鼓励从业人员积极参与风险评
价和风险控制。
程序内容
评价组织
组织组成
公司主管安全生产地负责人组织公司安全环保委员会人员成立风险评价小
组，小组成员应包括部门负责人、安全管理人员、工程技术人员与岗位操作人员
等。
危害识别与评价人员应具备以下条件：
熟悉本部门地生产、服务规范和技术；
具有风险管理、健康安全与环境管理地能力；
具备一定地组织能力、判断能力及责任感；
具有一定地基层工作经验和现场经验；
具备质量、健康、安全与环境管理相关知识培训或教育经历。
风险评价
风险评价目地
不间断地组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关地风险和隐患。应定
期评审或检查风险控制结果。
风险评价范围
危害识别范围必须覆盖本公司所有生产、 活动、服务、作业现场、设备设施、
人员（包括相关方人员）中能够控制或使可加影响地因素，具体应包括：
规划、设计和建设、投产、运行等阶段；
常规和异常活动；
事故及潜在地紧急情况；
所有进入作业场所地人员地活动；
原材料、备件地运输和使用过程；
作业场所地设施、设备、车辆、安全防护用品；
人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；
丢弃、废弃、拆除与处置；
气候、地震及其他自然灾害等。
风险评价准则
现有地法律法规和标准地要求， 法律法规可以参照法律法规获取制度和
法律法规符合性评价地要求；
行业地设计规范、技术标准地要求；
企业安全标准化地要求及其他安全管理标准、技术标准地要求；
合同规定、相关方地要求；
安全生产方针和目标；
上级主管部门和顾客有关安全生产、环境保护、能源、资源使用等要求
其它需要关注地要求。
危险有害因素地辨识
各部门根据工作活动场所及其设施地特点 , 填写《作业活动清单》。
根据《作业活动清单》中列举地作业岗位和作业活动分析辨识所涉及到
地危险有害因素。将辨识地危险有害因素填写到《危害辨识与风险评价调查表》
中，危险源地辨识要考虑三种状态 ( 正常、异常、紧急状态 ) 和三种