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库房管理制度(20201206135016)_3698精品文档
公司
库房管理制度
第一章 总则
第一条 为加强仓库物品管理，明确物品出、入库手续及流程，保证物资库房管理的规范化和账物一致，根据公司管理需要，结合本公司实际情况，特制订本制度。
第二条 本制度适用于 ** 公司（含分公司）各库房。
第二章 库房管理职责
第三条 总公司、分店库房由总公司各部门、分店各部门自行管理，各部门负责人为仓管负责人。
第四条 库房管理职责
（一）库房安全管理职责
库房是物资保管重地，除仓管负责人和业务、工作需要的有关人员外，其他人员未经批准不得进入仓库。
2．因工作需要入仓的人员须有仓管负责人陪同，不得
独自入仓。
注意门锁安全，仓库钥匙不得随意交于他人。
4．一切进仓人员不得携带火种、背包等物品入仓；禁
止在仓库抽烟。
5．仓库范围内不得生火，也不得堆放易燃易爆品。
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定期检查消防设施并完善相关记录。
仓库不得代存私人物品，也不得接收未经上级同意的其他部门或单位的物品存仓。
（二）库房清洁管理职责
1．仓管负责人在自己的管理范围内要勤于打扫、 整理、
保持库房干净整洁，每月检查并完善、留存相关记录。
库房周围不能堆放垃圾、杂品及其它废弃物。
库房物品要摆放整齐，经常擦拭货架，物品不能有落土、灰尘。
经常检查库存物品，防霉、防虫蛀、防异味。
经常清理库房死角，垃圾随时清扫，杜绝鼠、蚊、蝇等“四害”的滋生。
随着季节的不同，库房应配放相应的灭四害药剂。
最底层货架距地面不得低于 15CM，货品均应上架保
管、不能直接落地，应彻底防潮。物品之间间隔 1cm,离墙
2cm；轻的物品放置上层，重的放在中、下层。
（三）仓管负责人岗位职责
严格执行《库房管理制度》 。
熟知库房货物的品名、数量、存放位置等，做到眼勤、手勤、笔勤，心中有数。
做好库房的防火、防盗、防尘、防潮工作。
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保持库房清洁卫生。
按公司财务制度办理出、入库手续，出、入库物品要当场核实品名、规格、数量是否和“订货单”“送货单”相一致，在确认无误的情况下予以办理出、入库。
定期做好盘库工作，库存物品必须做到账物相符。
第三章 采购管理
第五条 采购程序
各部门、分店根据实际需求和现有库存，于每月 15 日前将欲申购物品书面清单交予采购部门，填写公司《物品申
请购置计划单》（附件一） 或分店《物品申请购置计划单》 （附件二），报公司领导审批，审批通过后统一采购。
第六条 采购物品的择商和价格管理
（一）各部门对其申购计划、书面清单上的采购物品都应进行择商、确认和报价，并择选三家以上可供选择的供应商以供参考。
（二）各部门上报的申购清单后要认真归纳、 分类整理。完成三方比价后， 择优确定报价填写 《比质比价汇总表》 （附件三、四），送领导审批。
（三）所有采购物品的择商报价 , 必须由财务管理部在充分准备掌握市场行情的条件下择优确定，使用部门有权了解所需物品的价格和提出质疑，并对所掌握的供应厂商及购
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物意向要主动通报财务管理部，可建议质优价廉服务好的供
应厂商进行上报审批。
（四）所有供货商都必须签订供应合同。
第七条 采购审批
所有采购物品经审批手续齐全后，方可实施购买。
第四章 入库管理
第八条 入库流程
（一） 到货准备
总公司、分店各部门应至少在合同规定的到货日期前 1 个工作日内进行确认，再次核实货品到库日期及预计到货量，同时通知申购物品部门仓库做好收货准备工作。
（二） 验收
数量验收。
1）申购物品部门确认供应商 , 核对供应商送货清单的品名、规格、数量等是否与物品申购单一致， 不一致的第一时间和供应商进行核对，并查明原因待确认无误后方可收
货。
2）对来货数量较大或定量包装供货的，按大件全点、小件 10-35%的比例进行数量核查并做好抽查标识，抽查时若实际数量小于标识数量的， 应按照最小抽查数计算接收该批物品。
3）所有来货必须在数量清点完成后, 供