三体系内审检查表按标准条项仔细版.docx

三体系内审检查表按标准条项仔细版
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三体系内审检查表按标准条项仔细版
受审核部门：
编制人/日期：
批准人/日期:
审核准则：IＳO９001，ISO1400１,OHSAS１8001，体系文件、适用法律法规
审核日期：
内审员：
管理体系要求
检查内容
是否
适用
参考
文件
检查方法
检 　 　查
结果记录
手册
条款
IＳO9001条款
ISＯ１4001条款
OＨSＡS１8０0１条款
提问
文件
查阅
现场
检查
4。2。1
总则

总则
4．
环境管理
体系文件
。４文件
◆组织是否有文件的管理体系？相关文件是否齐全?文件是书面形式还是电子形式?
◆与管理体系相关的文件有多少？
◆与受审核部门相关的文件是多少？
◆组织结构图、管理方针、三同时报告等是否存完好？
◆电子形式文件的使用是否有效？
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√
◆管理体系文件是否覆盖了标准的适用要素(或过程）并符合其要求?要素（或过程）之间相互作用关系是否给予确定及描述？
◆管理体系文件的内容是否满足ISO9０0１、ＩＳO14００1、OＨＳAS１8001的要求？
◆手册管理体系要素(过程)间的逻辑关系、文件的接口是否清楚？
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√
◆查询相关文件的途径
◆有否规定查询相关文件的途径?
◆文件是否便于查阅？
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4．２。2
管理
手册
。2
质量
手册
◆管理手册的覆盖面是否完整？如对ISＯ９001标准有剪裁,剪裁细节说明的是否合理?
◆管理手册是否包括管理体系的范围。
◆管理手册是否包括任何剪裁的细节与合理性。
◆管理手册是否引用或包括程序文件。
◆管理手册是否包括管理体系过程（或要素）之间的相互作用的表述.
◆手册和程序是否相互协调，是否有可操作性。
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三体系内审检查表按标准条项仔细版
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注1:文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录"栏：符合○,轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认)。
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受审核部门：
编制人／日期:
批准人／日期：
审核准则：ISO9０01，ＩSO１４001，OHSAS１8001，体系文件、适用法律法规
审核日期:
内审员:
管理体系要求
检查内容
是否
适用
参考
文件
检查方法
检 　　查
结果记录
手册
条款
IＳO9001条款
ISO１400１条款
OHSＡS18001条款
提问
文件
查阅
现场
检查
4。2．2
管理
手册
。2
质量
手册
◆管理手册的控制情况
◆手册的发放、更改是否符合文件控制要求。
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。3
文件
控制
4。
文件
控制
４．
文件
控制
４．4。5
文件和
资料控制
◆制定的文件控制程序是否符合要求
◆文件控制程序内容是否完整，是否有可操作性?程序中是否对文件的编制、发布、存档、查找、修订、评审做出了规定?
◆程序文件是否有效版本？
◆外来文件（如标准)是否包括在控制范围之例？
◆是否规定了文件夹的保管办法?
◆是否规定了适用和定期评审文件的有效性？
◆对体系的运行起关键作用的岗位是否得到现行有效文件?
◆是否规定了失效文件的处置、管理办法?
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◆文件的编写、批准、发布、保管、修订、评审情况
◆所有文件是否字迹清楚?
◆所有文件标识是否明确?
◆文件发布前是否得授权人的批准？
◆所有文件是否均注明制定或修订日期？
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三体系内审检查表按标准条项仔细版
注1:文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏:符合○，轻微不符合△，严重不符合×(有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）.
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