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采购管理制度及采购流程三篇
第 1 条
采购管理系统和采购流程 1 、旨在规范公司的采购流程，
提高采购效率， 从而为生产的顺利进行提供保障， 最大限度地降低企
业成本，为企业带来更大的财务支持。
、适用范围为加强采购管理，提高采购效率，特制定本制
度。
所有采购人员和相关人员都应在此系统的基础上工作。
(2)基本流程采购需求查找供应商查询、价格比较、谈判采
购谈判合同签订交货验收质量检验入库计划对账财务结算 (3)采购流
程图查找供应商审批流程查询价格比较谈判采购谈判签订采购合同
付款审批流程采购订单交货验收计划对账财务结算验收不合格入库
退货、置换采购需求 4 、系统细则 (1)采购需求请求
1、采购需求定义是指一个部门根据生产经营需要确定一个
或多个项目，并按规定格式填写， 然后按照既定流程申请获取这些项
目的过程。
2、采购需求流程如图 3 所示、请购单要素一份完整的请购
单应包括请购以下要素的部门。
需求部门应按照公司规定的申请单格式填写采购申请单的
数据，认真详细、清楚 (关键要素见细则 )。
填写完毕后，填写人应签字确认。
填写申请表的部门 —— 采购部 —— 总经理应由需求部经理
(负责人 )审核，并审核确认申请采购项目的用途、数量、规格，签字
后提交上级主管领导。
经总经理签字批准后，交采购部采购。
采购部收到签字批准的采购申请后， 应检查申请内容， 并与需求部确认采购货物的规格、数量、到货日期。
订单数量的最终确认将根据库存、在途采购等进行。
确认后，进入采购阶段。
请购买物品；
征用的目的；
要购买的项目的名称；
请求的项目数；
拟采购物品的规格；
请购买样品、图纸或技术数据等。
请询问购物所需的时间。
请注意，如果你有任何特殊需要。
填写申请表的人；
申购部门负责人；
申请的审核人；
财务审计师。
公司总经理。
4、请购单及其提交规定请购单应按照要素、清除完成，并
经公司领导审核批准后提交给采购部。
采购部在提交请购单时应要求采购部签收， 采购部应制作备
份。
如果涉及的项目类型太多、 数量，可以附件列表的形式提交，列表的电子文档也必须一起提交。
如果公司生产、急需物资，且公司领导不在，可通过电话、邮件或其他形式请示，获得同意后上报采购部，经签字确认后补充。
如果产品是从单一来源或指定的制造商和品牌购买的， 应用部门必须做出书面解释。
请购单使用公司规定的统一格式。 请购部门所做的任何变更或补充，需经公司领导书面签字后提交给采购部。
5、公司物资请购部门公司生产经营所需原材料、 生产设备、
生产部门提交的配件及其他物品。
设备维护、维护所需备件、 维护工具及其他项目由生产部提
交。
公司生活及办公用品、 固定资产或其他生活及办公用品由行政部提交。
公司各部门的特殊材料由各部门提交。
6、请购单的采购部在收到请购单时，应检查请购单是否按
要求填写完整、清除，以及请购单是否已得到公司领导的批准。
当收到请购单时，原则是 ”无计划，无采购、名称，规格等。
不完整、清楚、不采购、不完整的图纸和技术数据，不采购、不采购
库存积压的材料。
联系仓库管理人员检查采购物资是否有库存， 并查看采购账户，查看在途采购物资是否符合采购申请。
对于不符合规定而被撤回的采购物资， 应及时通知申请采购
的部门。
7、请购单工作分工对于已核实的请购单，采购部根据分工
和工作职责进行分工。
应优先考虑紧急采购项目。
如果不能按照申请部门的需求日期完成采购， 应通知申请部
门。
在购买重要项目之前，应咨询公司相关领导的意见。
8、采购周期规定根据采购货物数量、特性、区域指定相应
的采购周期。
采购部应按公司规定的时间提前办理请购单的审批手续， 以便采购部按时完成采购。
如果采购部未能按时完成采购任务，应向公司领导说明原
因。
紧急采购时，应报告公司领导采取快