2017年部门整体支出绩效评价自评报告.doc

: .
20XX 年部门整体支出绩效评价自评报告
（米易县城市管理局）
一、基本情况
按照20XX年4月7日米易县机构编制委员会 《关于成立米易县城市管理局的通知》 （米编发【20XX】
1 号文件要求， 将城市管理职能从规划和建设管理局划出， 组建米易县城市管理局， 承担城市管理职能， 为县府直属正科级全额拨款事业单位，内设办公室、城市监察股、环卫股、绿化股和市设施维护股。主 要负责城市市容市貌监察、城市环境卫生管理、园林绿化管护、市公共设施维护管理及供水、 供气等城
市公用事业监管。 我局经县办编办核定事业编制 27 名，其中全额拨款事业编制 26 名、工勤人员编制
1 名。内设机构为 5 个股所级机构。领导职数：局长 1 名，副局长 2 名，股级领导 6 名。 20XX 年 转为参照公务员管理事业单位。我局现实有人数 161 人，其中：参照公务员法管理人员 27人（含新聘 工勤人员 4 人），财补助人员 134 人，退休人员 9 人。 矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖賃軔朧。
二、财政资金收支情况
20XX 年 全 年经费 预 算 收 入 万 元 ， 全 年 经 费 支 出 万元。当年经费结余 万元。 聞創沟燴鐺險爱氇谴净祸測樅。
三、部门财政支出管理情况
（一） 预算编制情况。
20XX 年米易县城市管理局收入预算总额为 万元，其中：当年财政拨款收入 万元。相应 安排支出预算 万元，其中：城乡社区支出 万元，社会保障和就业支出 万元，住房 保障支出 万元。 残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟婭骒東。
米易县城市管理局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、 完成日常工作任务以及本单位承担 的其他工作。 酽锕极額閉镇桧猪訣锥顧荭钯。
基本支出 万元，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、 住房公积金和日常公用经费等。 彈贸摄尔霁毙攬砖卤庑诒尔肤。
项目支出 万元，是用于保障垃圾清运、城市监察、市政设施维护等特定的工作任务，用于专项 业务工作的经费支出。 謀荞抟箧飆鐸怼类蒋薔點鉍杂。
按支出功能分类主要用于以下方面 :
1、 城乡社区支出 ，主要用于人员工资、日常运转以及为完成特定工作任务而安排的年度项 目支出等。 厦礴恳蹒骈時盡继價骚卺癩龔。
2、 社会保障和就业支出 万元，主要用于机关及单位离退休人员支出。
3、 住房保障支出 万元，用于机关及单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
20XX 年财政追加预算资金 万元。
（二） 执行管理情况。
20XX 年米易县城管局收入决算总额为 万元，其中：当年财政拨款收入 万元（包括公
共预算财政拨款收入 ，政府性基金拨款收入 万元），无事业收入及上年结转收入。 茕桢广鳓鯡选块网羈泪镀齐鈞。
20XX 年米易县城管局支出决算总额为