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软件开发管理制度
软件开发管理制度
第一节 总 则
第一条 为规范自有软件研发以及外包软件的管理工作,特制定本制度。本制度适用 于公司软件研发与管理。
第二条 本制度中软件开发指新系统开发和现有系统重大改造,此类工作均需要以项 目制管理。
第三条 本制度中自行开发是指主要依赖公司自身的管理、业务和技术力量进行系统 设计、软件开发、集成和相关的技术支持工作,一般仅向外购置有关的硬件 设备和支撑软件平台;合作开发是公司与专业 IT 公司(合作商)共同协作 完成 IT 应用的项目实施和技术支持工作,一般形式是公司负责提供业务框 架,合作商提供技术框架,双方组成开发团队进行项目实施,IT 系统的日常 支持由技术研发部承担;外包开发是指将 IT 应用项目的设计、开发、集 成、培训等任务承包给某家专业公司(可以是专业的 IT 公司或咨询公司 等),由该公司(承包商)负责应用项目的实施。
第四条 软件开发遵循项目管理和软件工程的基本原则。项目管理涉及立项管理、项 目计划和监控、配置管理、合作开发管理和结项管理。软件工程涉及需求管 理、系统设计、系统实现、系统测试、用户接受测试、试运行、系统验收、 系统上线和数据迁移。
第五条 除特别指定,本制度中项目组包括业务组(或需求提出组)、开发组(可能 包括网络管理员和合作开发商)。
第二节 立项管理
第六条 提出项目需求的部门参与公司层面立项,进行立项的技术可行性分析,编写 《立项分析报告》(附件一),开展前期筹备工作。《立项分析报告》应明确 项目的范围和边界。
第四节 项目计划和监控
第十三条 软件开发采用项目形式进行管理。项目经理负责整个项目的计划、组织、领 导和控制。
第十四条 需求分析过程中,项目经理组织制定详细的《项目计划书》(附件五),包括 具体任务描述和项目进度表等。
第十五条在项目的各个阶段,业务组组长和开发组组长需配合项目经理制定阶段性项 目计划。业务组组长和开发组组长需配合项目经理对项目计划执行情况进行监控,确保项目按计划完成。
第十六条 项目计划需要变更时,项目经理填写《项目计划变更说明》(附件六),并提 交公司主管领导审批,通过审批后,交给业务组组长和开发组组长执行。
第五节 系统设计
第十七条 系统设计应分为概要设计和详细设计,系统设计要遵循完备性、一致性、扩 展性、可靠性、安全性、可维护性等原则。
第十八条 在系统设计阶段中,用户应充分参与,确保系统设计能满足系统需求。
第十九条 项目组进行设计,出具《设计说明书》(附件七)和《单元测试用例》(附件 八)。《设计说明书》中需要定义系统输入输出说明和接口设计说明。公司主 管领导组织相关人员对概要设计进行评审,出具《设计评审报告》(附件 九)。业务组组长和开发组组长应参加此评审并对评审意见签字确认。
第二十条 设计评审均以《业务需求说明书》和《系统需求规格说明书》为依据,确保 系统设计满足全部需求。
第二十一条 对已确认通过的系统设计进行修改需获得项目经理、业务组组长和开发组组 长的审批后方可进行。

第二十二条 对系统设计的修改的文档须由文档管理人员进行归档管理。
第六节 系统实现
第二十三条 开发组根据《设计说明书》制定系统实现计划,并提交项目经理对计划可行 性进行审批。

第二十四条 系统实现包括程序编码、单元测试。
第二十五条 开发组保证开发、测试和生产环境独立,为各环境建立访问权限控制机制, 并明确项目成员的职责分工。对开发环境、测试环境与生产环境在物理或逻 辑方面应该做到隔离;如果环境的分隔是通过逻辑形式实现的,应定期检查 网络设置。项目组对已授权访问生产环境的人员进行详细记录,并对该记录 进行定期检查,确保只有经授权的人员才能访问到生产环境。

第七节 系统测试和用户测试

第二十六条 测试组制定《系统测试计划》(附件十),并提交项目经理对计划可行性进行 审批。

第二十七条《系统测试计划》必须定义测试标准,并明确各种测试的测试步骤和需要的 系统设置要求。
第二十八条 开发组向数据拥有部门申请获取测试用业务数据的使用权,对获取的数据进 行严格的访问控制,确保只有相关项目人员才能访问及使用。
第二十九条 开发组负责测试数据准备,测试用数据要足够模拟生产环境中的实际数据。 对已评定为敏感信息的数据进行敏感性处理和保护。
第三十条 开发组或合作开发商协助技术研发部测试组建立测试环境进行系统测试。在 系统测试中对新系统内部各模块之间的接口和与其他系统的接口进行充分测