三体系内审检查表(按标准条项仔细版).doc


文档分类:资格/认证考试
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三体系内审检查表(按标准条项仔细版)
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三体系内审检查表(按标准条项仔细版)

受审核部门:
编制人 /日期:
批准人 /日期:
审核准则: ISO9001 ,ISO14001 , OHSAS18001 ,体系文件、适用法律法规
审核日期:
内审员:
管理体系要求
是否
参考
检查方法
手册
ISO9001
ISO14001
OHSAS18001
检查内容
文件
提问
条款
条款
条款
条款
适用
4.4.4 文件
◆组织是否有文件
◆与管理体系相关的文件有多少
?
总则
总则
环境管理
的管理体系 ?相关文
◆与受审核部门相关的文件是多少
?
体系文件
件是否齐全 ?文件是
◆组织结构图、管理方针、三同时报
书面形式还是电子
告等是否存完好 ?
形式 ?
◆电子形式文件的使用是否有效
?
◆管理体系文件是
◆管理体系文件的内容是否满足
否覆盖了标准的适
ISO9001 、ISO14001 、OHSAS18001 的
用要素 (或过程 )并
要求 ?
符合其要求?要素
◆手册管理体系要素 (过程 )间的逻辑
(或过程)之间相 互
关系、文件的接口是否清楚
?
作用关系是否给予
确定及描述 ?
◆查询相关文件的
◆有否规定查询相关文件的途径
?
途径
◆文件是否便于查阅 ?
◆管理手册的覆盖
◆管理手册是否包括管理体系的范
管理
质量
面是否完整?如对
围。
手册
手册
ISO9001 标 准 有 剪
◆管理手册是否包括任何剪裁的细节
裁 ,剪裁细节说明的
与合理性。
是否合理 ?
◆管理手册是否引用或包括程序文
件。
◆管理手册是否包括管理体系过程
(或
要素 ) 之间的相互作用的表述。
◆手册和程序是否相互协调
,是否有可
操作性。

文件
查阅











检 查
现场
结果记录
检查



注 1:文件查阅含记录的查阅。
注 2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
三体系内审检查表(按标准条项仔细版)
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三体系内审检查表(按标准条项仔细版)

受审核部门:
编制人 /日期:
批准人 /日期:
审核准则: ISO9001 ,ISO14001 , OHSAS18001 ,体系文件、适用法律法规
审核日期:
内审员:
管理体系要求
是否
参考
检查方法


ISO9001
ISO14001
OHSAS18001
手册
检查内容
文件
文件
现场
条款
条款
条款
条款
适用
提问
结果记录
查阅
检查
◆管理手册的控制
◆手册的发放、更改是否符合文件控

管理
质量
情况
制要求。
手册
手册
三体系内审检查表(按标准条项仔细版)
三体系内审检查表(按标准条项仔细版)
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文档信息
  • 页数50
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  • 上传人山清水秀
  • 文件大小4.93 MB
  • 时间2021-11-19