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项目经营分析工作思路工作汇报教育PPT讲座课件.pptx


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项目经营分析工作思路工作汇报教育PPT讲座课件.pptx
文档介绍:
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经营分析工作思路
工作汇报PPT
完整经营分析、工作思路PPT,参考实用价值高
201X-X
行政部
目录
CONTENTS
总体经营情况
1
经营亮点分析
2
存在问题和形势分析
3
下阶段工作思路
4
总体经营情况
业务完成情况
成本消耗情况
与去年同期比较
各分公司完成情况
01
1.1 与去年同期比较
计划
完成 106.8%
实际
230

240.6

紧紧围绕金融业务余额新增的发展重点,确定全市圆梦200万、追梦230万发展目标,全年新增余额从100万平台上升至200万平台,达到240.58万元;新增综合资产从200万平台上升至300万平台,达到310.11万元。
1.2 重点业务进度
63%
89%
75%
代理保险
储蓄业务
理财产品
紧紧围绕金融业务余额新增的发展重点,确定全市圆梦200万、追梦230万发展目标,全年新增余额从100万平台上升至200万平台,达到240.58万元;新增综合资产从200万平台上升至300万平台,达到310.11万元。
1.3 各分公司完成进度
93.4
平均进度
%
长治分公司
河源分公司
大客户营销中心
桂花营业厅
滨河营业厅
105.8%
95.8%
94.9%
84.5%
81.2%
70.8%
武陵分公司
1.4 成本消耗情况
材料成本消耗
35%
固定资产折旧
28%
初期运营费
25%
其他费用
12%
735000
1-10月总费用:

原材料、各种物料消耗成本,约需34万元。
餐桌椅、餐饮设备、店面设施等,约需27万元。
初期宣传广告、运营费用、网络推广费共需23.6万元。
日常流动资金、人员工资共需10万元。
经营亮点分析
跨越发展 硕果累累
四个引领显成效
重点业务增长强劲
主要考核指标优秀
主要指标三升三降
02
2.2 跨越发展 硕果累累
坚决贯彻省公司工作要求,以“转型、对标、三互”为抓手,落实“四个常态化”工作要求。
措施得力
全年实现业务收入26207万元,完成省分公司预算(23845万元)的109.91%。
重点考核业务收入23000万,增幅18.63%,进度、增幅双双位列全省第1位。
海西分公司在省公司农村电商标杆示范县建设中荣获“黄金标杆”称号。
紧盯收入
增幅亮眼
荣誉方面
跨越发展
硕果累累
2.2 重点业务增长强劲
从重点业务看,进的力度在加大
重点业务
累计新增储蓄22.87亿元,同比多增1.26亿元,列全省第5位;
本年新增市场占有率24.74%,在各商业银行中居第2位。
储蓄业务
累计新增保费8.77亿元,同比增幅19.33%,列全省第4位。
代理保险
贵金属、理财业务齐驱,代理业务、分销业务等传统业务稳步推进。
其他业务
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  • 文件大小2.33 MB
  • 时间2021-11-24