项目经营分析工作思路工作汇报教育PPT讲座课件.pptx

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经营分析工作思路
工作汇报PPT
完整经营分析、工作思路PPT，参考实用价值高
201X-X
行政部
目录
CONTENTS
总体经营情况
1
经营亮点分析
2
存在问题和形势分析
3
下阶段工作思路
4
总体经营情况
业务完成情况
成本消耗情况
与去年同期比较
各分公司完成情况
01
与去年同期比较
计划
完成 %
实际
230
万

万
紧紧围绕金融业务余额新增的发展重点，确定全市圆梦200万、追梦230万发展目标，全年新增余额从100万平台上升至200万平台，；新增综合资产从200万平台上升至300万平台，。
重点业务进度
63%
89%
75%
代理保险
储蓄业务
理财产品
紧紧围绕金融业务余额新增的发展重点，确定全市圆梦200万、追梦230万发展目标，全年新增余额从100万平台上升至200万平台，；新增综合资产从200万平台上升至300万平台，。
各分公司完成进度

平均进度
%
长治分公司
河源分公司
大客户营销中心
桂花营业厅
滨河营业厅
%
%
%
%
%
%
武陵分公司
成本消耗情况
材料成本消耗
35%
固定资产折旧
28%
初期运营费
25%
其他费用
12%
735000
1-10月总费用：
元
原材料、各种物料消耗成本，约需34万元。
餐桌椅、餐饮设备、店面设施等，约需27万元。
初期宣传广告、运营费用、。
日常流动资金、人员工资共需10万元。
经营亮点分析
跨越发展 硕果累累
四个引领显成效
重点业务增长强劲
主要考核指标优秀
主要指标三升三降
02
跨越发展 硕果累累
坚决贯彻省公司工作要求，以“转型、对标、三互”为抓手，落实“四个常态化”工作要求。
措施得力
全年实现业务收入26207万元，完成省分公司预算（23845万元）%。
重点考核业务收入23000万，%，进度、增幅双双位列全省第1位。
海西分公司在省公司农村电商标杆示范县建设中荣获“黄金标杆”称号。
紧盯收入
增幅亮眼
荣誉方面
跨越发展
硕果累累
重点业务增长强劲
从重点业务看，进的力度在加大
重点业务
，，列全省第5位；
%，在各商业银行中居第2位。
储蓄业务
，%，列全省第4位。
代理保险
贵金属、理财业务齐驱，代理业务、分销业务等传统业务稳步推进。
其他业务