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2012质量体系内审报告.pdf


文档分类:资格/认证考试 | 页数:约7页 举报非法文档有奖
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深圳市友信鑫五金制品有限公司表格编号:ISO-QF-12002-00 质量体系标准:GB/T19001-ISO9001-2008 质量体系内部审核报告报告号:ISO-AR-12001 页码:of6 TO:总经办、市场部、工程部、物料部、制造部、人事部、品质部、:刘总一、审核时间: 审核开始时间:2012年7月10日审核结束时间:2012年7月11日二、受审核部门: 总经办、市场部、工程部、物料部、制造部、人事部、品质部、采购计划部. 三、审核组成员: 审核组长:刘莲红;蔡剑波审核员:肖帅华,何德明,张武; 刘海波,姚利姣,陈刚. 四、审核目的: ①审核公司质量体系运行是否符合ISO9001标准及公司管理体系文件要求。②及时发现问题,采取纠正及预防措施,使体系不断完善和改进。五、审核范围: 公司质量管理体系覆盖的所有要素和涉及的各部门:总经办、市场部、工程部、物料部、制造部、人事部、品质部、采购计划部。六、审核依据: (1)GB/T19001-2008,idt ISO9001: 2008涉及的全部要素及各有关职能部门。(2)公司质量管理体系手册、程序文件及相关作业指导书(3)相关法律、法规和其他要求七、不合格项描述: (一)生产部?工装清单无审批,焊接7/7和折弯4/7日报表无人审核和批准. 制订批准签名:刘莲红日期:12/07/12 签名:刘辉日期:2012/7/13 深圳市友信鑫五金制品有限公司表格编号:ISO-QF-12002-00 质量体系标准:GB/T19001-ISO9001-2008 质量体系内部审核报告报告号:ISO-AR-12001 页码:of6 ?图纸文件夹无文件清单,DR70-20-82301-01 无受控章;c-042-001816-00最新版本为 , ? RG-100和冲床06号6月份点检表未按作业指导书进行保养,5楼烤箱未能提供保养记录. ?一楼和四楼生产操作无相关的工艺指导和作业指导书?二楼生产车间未提供对相关的生产设备(风批和生产线)进行保养的记录; ?二楼成品和半成品无标识,无相关工艺流程卡及相关作业指导. ?五楼丝印网板和开油水存放在一起,且网板未有管理清单;良品和不良品未有明确的分区,同时待喷涂区域未有状态标识. ?二楼生产无首件,自检和巡检记录. (二)采购计划部?内部订单(YXX2012070404),?部分外协厂2011年度评价结果较差(金为兴,深汇),但未有提供改进的要求和记录。?合格供应商清单无审批,日弘金属材料,顺德年骏贸易有限公司及外协商未列入清单,但有订单记录. ?外协加工申请单未对验证的安排和产品放行方法作出规定. (三)物料部? -4,C3-8有更改有”?”无人签名确认,3/F低压柜物料卡涂改无签名。?原料仓货架上的螺钉,低压柜配件无检验状态标识;半成品仓有科陆(大唐)散件无检验状态标识;晖中阳物料状态标识不清。?晖中阳原料仓标识无法追溯。?未对仓库物料防护及贮存作出规定;NT65MC墙板,400T臂板表面灰尘,且产品上压有铁卡板。?迈瑞半成品仓堆放部分非迈瑞产品且无标识; U臂半成品堆放无标识且无防护; 各类物料的摆放清单不规范.。(四)人事部?职位要求说

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  • 时间2016-07-19