变电站综合自动化系统监造作业指南.doc

43 / 44
一、监造目的与围：
为了更好的保证变电站综合自动化系统的制造质量，以免变压器在上网运行中产生过热、绝缘损坏、放电、漏油、爆炸等风险的产生，指导变压器监造人员的监造工作，将变压器制造带来的风险消灭在产品出厂前，特制定本作业指导书。
特别说明：监造工作不能代替变压器厂家对变压器质量的保证。
二、监造依据类文件：
1、国家标准或行业标准；
2、设备采购合同与其附件(含：订货技术协议等)；
3、生产厂家的工艺文件（含标准）。
4、三方或双方的会议纪要
三、见证作业容
说明：见证方式分为：文件见证（R）、现场见证（W）、停工待检（H）；
见证依据以下几部分进行见证；
标准要求栏的容可根据技术协议或厂家的工艺标准填写；
见证结果栏根据见证容填写相应的数据，并根据标准要求的数据给予判断；
备注栏是对相应见证结果补充，主要填写见证照片或见证相关文件（监造通知单、监造联络单等）的文件编号。或是对见证情况不符合的简要描述。
1、管理体系（每年首次监造开始时或体系证书更换时给予见证，每年见证一次）、作业环境：
1 / 44
见证项目
见证容
见证方式
见证方法
标准要求
见证结果
备注
(见证照片或相关文件)
管理体系与其运行
质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系证书
R
查看证书原件
查看质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证证书
质量管理体系
证书注册号：[ ]
颁发日期：[ ]
证书有效日期：[ ]
环境管理体系
证书注册号：[ ]
颁发日期：[ ]
证书有效日期：[ ]
职业健康安全管理体系
证书注册号：[ ]
颁发日期：[ ]
证书有效日期：[ ]
质量管理体系、环境管理体系、安全管理体系运行
R
查看原材料、外购件采购过程、生产过程装配工艺卡、关键工序质量控制点、质检人员对生产过程质量进行监控测量、产品试验的质量检验大纲、不合格产品的识别和验证等的控制文件和记录文件；
（1）原材料、外购件采购过程具有相关质量控制。
（2）生产过程具有装配工艺卡、关键工序质量控制点设置。
（3）具有质检人员对生产过程质量进行监控。
（4）产品设计与开发的更改有更改单与记录。
（5）不合格产品均有识别和验证，并采取有效措施进行控制不合格品的出厂。
有相关的控制文件并运行正常，有运行记录。
是 □ 否 □
记录存在问题
作业环境
作业环境
R/W
现场查看并记录
厂房布置合理、有序；用料存放、保管有分类、标识；工装设备配备齐全，生产现场配备了相应的测量、检测仪器，其精度、检定有效期均符合要求；生产人员能按工厂规定着装，人员训练有素、操作熟练，工作态度认真、负责。
厂房布置合理、有序、用料存放、保管有分类、标识。 是 □ 否 □
工装设备配备齐全，且配备了相应测量、检测仪器，其精度、检定有效期均符合要求。
是 □ 否 □
生产人员能按工厂规定着装，人员训练有素、操作熟练，工作态度认真、负责。 是 □ 否 □
发现问题
监造代表签字
日期：
处理情况
厂方人员签字
日期：
2 / 44
业主人员签字
日期：
2、交换机制造：
见证项目
见证容
见证方式
见证方法
标准要求（技术协议或厂家工艺文件）
见证结果
备注
(见证照片或相关文件)
工序环境
工序环境
R/W
现场查看并记录
温度：；湿度：
洁净度：
是否受控。
实际温度：；实际湿度：
实际洁净度：
是否受控： 是 □ 否 □
PCB板
PCB板确认：生产厂家、型号、性能指标、包装等确认
R/W
查看实物，查阅检测报告，核对技术协议等文件要求
生产厂家：
型号：
PCB板检验结果：
是否受控。
生产厂家：
型号：
记录PCB板检验结果