企业隐患排查治理检查记录表.doc

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附件1:
企业隐患排查治理检查（自查）记录表
检查部门
检查人
员
检查时刻
序
号
检查内容
检查方式
检查要求
检查情况及意见
一、安全生产责任制及安全治理制度落实情况
（一）建立、健全安全生产责任制
1
是否建立、健全要紧负责人、分管 负责人、安全生产治理人员、职能 部门、岗位安全生产责任制
查相关文件和有
无安全生产责任
制文本
五个层面上的安
全生产责任制落
实
（二）组织制定安全生产规章制度和操作规程
2
①安全教育培训制度，②安全生产
查相关文件和有
企业应建立健全
奖惩制度，③安全检查和隐患整改 制度，④安全设施、设备治理制度，
⑤作业场所防火、防爆、防毒治理 制度，⑥作业场所职业卫生治理制 度，⑦劳动防护用品（具）治理制 度，⑧事故治理制度
无安全生产规章
制度文本
八项安全生产规
章制度
3
贯彻执行省局四个技术规范性文 件情况；规范执行省局重大危险源
“两牌箱”制度事故警示牌制度、 安全隐患整改告示牌制度和化学 品事故专项报告四项制度情况
查相关文件和治
理制度，查现场牌
子设立情况
相关文件和制度 应体现省局技术 规范性文件和相 关治理要求
4
是否开展或打算开展安全标准化 工作，已达标企业标准化体系运行 情况
查标准化达标打 算，已达标企业标 准化体系运行记 录
5
是否依照危险化学品的生产工艺、 技术、设备特点和原材料、辅助材 料、产品的危险性编制岗位操作安 全规程（安全操作法）和制定符合 有关标准规定的作业安全规程
查文件和有无岗
位安全操作规程
文本
应建立岗位操作
安全规程
（三）保证安全生产投入
6
是否建立年度安全投入打算，建立 安全费用治理制度，安全投入是否 符合安全生产要求。是否依法为从 业人员缴纳保险费
查相关文件、资料
（发票）
按照规定提取安
全费用和缴纳保
险费
（四）安全生产检查制度落实
7
要紧负责人是否参加安全检查活 动
抽查相关台账、记
录
按安全治理制度 企业应开展日常 安全检杳工作
8
是否正常开展定期安全检查活动
9
是否及时整改检查中发觉的生产安 全事故隐患
（五）生产安全事故
10
是否发生化学事故和其他工伤故
查事故治理台账
有无事故
11
是否如实、及时报告生产安全事故
事故报告单
如实及时报告
（六）治理机构和安全培训教育
12
是否设置安全生产治理机构和配
备专职安全生产治理人员
查文件
按相关法律法规
要求设置机构和
配置专职人员
13
要紧负责人、安全生产治理人员的
安全生产知识和治理能力是否经 考核合格
查相关人员培训
证书
应持证上岗
14
特种作业人员是否经有关业务主
管部门考核合格，取得特种作业操
作资格证书
抽查特种作业人
员资格证书
应持证上岗
15
从业人员是否按照国家有关规定，经安 全教育和培训并考核合格，做到持证上