廉政风险点及防控措施.docx

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勤政风险点及防控举措
一、行政领导干部
风险点：（风险等级一级）
、在人力资源安排上不按人事制度办理；
、在人员安排或干部任用上，以机谋私；
、在员工工作岗位安排上，不按相应程序做事；
、物质采买时不采纳公然招招标形式；在采买中加大单价；
、在物质采买中，以低质产品充任正品；
、在各项目资本的安排上不按财务规章制度做事；
、在大额资本使用上，独行独断，个人说了算；
、在资本分派上，不按规定做事；
、在署名报账上，不按规定做事；
、利用职权，任意支配资本；
、在工程招标、内部分包中不讲原则，不按规定程序做事；
、在暂时用工采用上，任人唯贤；
、在质量安全事故办理上不按规定办理。
防控举措：
、对工程建设由招标办公室依据公司有关规定进行公然招招标；
、对项目资本使用，人力资源分派要增强看管；
、按招招标管理方法，公然进行内部分包招招标；
、按人事管理方法，依据能力定岗，推行能者上，庸者下；
、在暂时用工上，集体研究，采用劳务差遣方式或服务外包方式进行；
、在项目安排上，推行集体研究，同等竟争；
、在大额资本使用上，一定进行班子研究；并依据厂务公然原则，征采职代会或有关部门建议，员工代表或有关部门出席会议；
、在物质采买中，进行公然招标，推行货比三家，看质量、看生产厂家、看单价、看售后服务择优采买；
、资本使用、管理一定按公司有关规定严格执行；
、对员工工作的安排，要接受员工和工会监察。
二、党群领导干部
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风险点：（风险等级一级）
、在人事安排、任用、查核、评比先进等方面营私***、故弄玄虚、任人唯贤、独行独断
等；
、在入党上拉帮结派，把不切合入党条件的拉进共产党队伍；
、介绍先进，任人为亲或流露信息；
、不按有关规定选拔和任用干部；
5、在查核，评优中降低标准，不坚持原则；
、为了小集体利益，私自开销工会经费；
、为了个人或少量人利益，乱开销工会经费，从中拉选票；
、不为员工说话，不为员工办实事，营私***，欺骗领导相信；
、在报销上放宽政策，不按财务规定署名报销；
、在重要项目、重要人事任免、重要决议、大宗资本安排时上不按规定和制度做事。
防控举措：
1 、增强迫度管理，对 “三重一大 ” 问题一定集体研究决定，
、要点部门的人事安排要严格依据公司规定进行；
、对要求加入中国共产党的员工，要依据党章的规定办理；
、工会经费推行财务独自建账管理，并推行一年一度厂务公然，接受员工监察；
、在介绍先进，任人为贤，推行公然、公式，让员工说话、参加、决议；
、依据党和国家、公司的有关规定任用干部；
、严格依据规定开销、报销工会经费；
、仔细执行财务管理制度，严格依据规定署名报账；
、增强党风勤政建设，从自己做起，起到前锋典范作用，拒腐防变；
、增强法律法例的学****做到警钟长鸣。
三、纪检监察
风险点： （风险等级一级）
、对监察工作中出现的问题置若罔闻；
、不仔细落实党纪党规的有关规定，不严格恪守监察制度；
3 、利用职权违犯规定， 干涉和参加不属自己职权范围的工作内容， 为个人和亲朋牟取私利；
、监察不到位，影响单位稳固；
、对监察中发现的案源线索不登记、不实时报告或发现违纪隐患后不实时查处，产生不良影响，造成渎职或渎职；
、看管不到位，致使公司违纪违规违纪行为长久得不到纠正；
、在案件检查中应当移交司法机关的案件而没有移交的，致使渎职渎职行为；
、“一岗双责 ”执行不到位，怠于领导，疏于监察，致使部下或班组违纪违规问题发生；
、对国家法律、法例、规章和工程局的规章制度执行不到位，未能全面刊行职责，致使违纪违规违纪现象得不到有效治理。
防控举措：
、依据勤政建设工作的部署和要求，每半年起