某乳业集团质量监督考核细则.doc

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省乳业集团广泽
编号：GZ/-2009
质量监督考核细则
受控状态：
受 控 号：
发行版本：1
第0次修订

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2009-10-10发布2009-10-10实施
质量体系三层文件
GZ/（编号）
质量监督考核细则
第1版 第0次修订
发布日期2009-10-10
编写
温慧颖
审核
威
批准
汤华京
实施日期2009-10-10
目 录
第一章： 总则
第二章： 监督机构
第三章： 监督办法
第四章： 日常监督容与相应处罚标准
第一节 辅料与辅料库房监督容与处罚标准
原料奶监督容与处罚标准
第三节 生产加工、待检中，放行前整个过程的监督容和处罚标准
成品的监督容和处罚标准

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第五节 物流、销售过程与成品库房监督容和处罚标准
第六节 化验员、工艺员、品控员监督容和处罚标准
第七节 管理人员监督容和处罚标准
第五章：原辅料、半成品、成品质量问题奖罚标准
第一节 原辅料质量问题奖罚标准
灌装、包装，入成品库前产品质量问题奖励标准
产品入成品库后，出厂前质量问题奖罚标准
厂外产品质量问题奖罚标准
第五节 批量质量问题处罚标准
第六节 质量投诉处罚
第七节 质量奖励标准
第六章： 附则
第一章 总 则
第一条   为保证食品安全，提高产品美誉度和忠诚度，打造“质量”核心竞争力，全面贯彻ISO9001、HACCP质量管理标准，确保公司的《原材料质量标准》、《产品质量标准》、《产品工艺规程》等相关的技术文件和要求的贯彻落实，使公司的质量管理标准化、正规化，特制定本细则。

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第二章  监督机构
第二条 质保部是公司具有质量检测、监督、跟踪、反馈、查处等职能的综合质量管理部门，具有相对独立的执法权力。对原料入厂、生产过程、产品出厂、产品防护等具有监督权、检验权、否决权、知情权和处罚权。
第三条 质保部的监督职责
（一）. 负责公司质量管理工作，从原料奶入厂、生产加工、储存、运输、销售，直至终端客户全过程的质量监督管理工作。
（二）. 提出或反馈质量目标中未达标的项目，对违反工艺或相关质量保障措施规定，以与厂发现的和市场反馈的质量问题进行确认，明确责任部门和责任人，并提出处理意见，报主管副总审批，重大质量事故（指给公司造成一万元以上损失或对公司声誉产生严重影响的）的处理意见，报总经理审批。
（三）. 依据审批后的处理报告，通知责任部门（或投诉部门）和财务部等相关部门，并监督整改措施的实施情况。
（四）. 对责任者或顾客提出的申诉、质疑、投诉，进行解释、答复、指派处理或直接处理。
第四条 质保部原辅料品控员负责辅料与辅料库房的监督与奖罚。质保部过程品控员负责原料奶入厂、生产加工、储存、运输、销售、客户反馈等全过程的监督与奖罚。
第三章        监督办法
第五条 原料奶采样检验执行国标、行标或企标，依据公司制定的流程、标准、制度对原料奶采样验收，合格后入厂使用，不符合标准的原料奶禁止进入生产环节。

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第六条　非乳原辅料的采样、检测执行国标、行标或企标，依据公司制定的流程、标准、制度对辅料采样验收，合格后入厂使用，不符合标准的原辅材料禁止进入生产环节。　
第七条　生产过程各环节按现行的工艺规程、管理制度、检验放行制度监督执行，检验结果以化验报告为准，现场监督以现场检查记录为准。异常产品采样（或现场监督）时，应有被取样班组的车间主任或工艺员（或责任部门人员）参加。
第八条　产品储存、运输、销售过程的现场监督，以经过批准实施的各种标准、制度执行。
第九条 生产系统负责生产加工、待检过程中质量问题和异常情况的处理与奖罚，生产加工、待检过程中发现的异常情况的奖罚依据第四章第三节“生产线与半成品监督容和　处罚标准”部执行。部发现的批量异常产品奖罚依据第五章第五节（一）部分“入成