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走麻药渠道的特种药品采购流程分析表.doc

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文档列表 文档介绍

步骤分析表
一、步骤名称：走麻药渠道特种药品采购步骤
二、步骤编号：
三、步骤目标：
明确从麻药采购员和供给商签署购货协议、供给商发货、储运部验收入库、财务部付款整个过程
四、步骤目标：
采购员严格按走麻药渠道特种药品采购步骤进行采购
五、步骤责任人：
直接责任人：麻药采购员；间接责任人：储运部、质管部、财务部
六、步骤描述：
麻药部采购员依据和SFDA要求及销售市场需要，和供给商不定时签署购货协议；
供给商实施协议、发货，将货送到储运部仓库；
储运部收货员接货，质管部验收员验收药品，并填写药品入库验收统计单；
麻药部采购员依据到货验收统计单打入库单两份，一份存档，一份转财务部记账；
麻药部收到供给商开出增值税发票，转财务部，财务部付款并记账
七、步骤文件、表单
《购货协议》、《到货验收统计单》、《入库单》
八、业务风险
没有检验出不合格药品
九、步骤控制点
1、动作3
防范问题：没有检验出不合格药品
控制手段：质管部验收员进行检验
控制依据：GSP及企业相关制度要求
2、
防范问题：
控制手段：
控制依据：
十、步骤中存在问题分析
组织问题
表现
改善提议
（组织设计不合理、部门职责不清、岗位设置不合理、岗位职责不清，制度、规范不健全）
岗位职责不清
步骤问题
（步骤冗余-资源浪费，步骤缺失-管理失控，步骤混乱-制度不明确）
步骤冗余-资源浪费
监控问题
（过分控制、监控不到位）
监控不到位
授权问题
（授权不充足、过分授权）

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