秋季安全系统大检查检查表.doc

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秋季安全大检查检查表
编号：Q/GTDL GL 17-JL02 _____年
序号
检查项目名称
检查内容
查证方法
检查情况
检查部门
监视部门/小组
1
安全管理
各级安全生产责任制
各级安全生产责任制是否健全，覆盖每个岗位，是否做到责任明确。落实到位情况如何，考核情况如何
查阅资料
年度“安全生产目标〞的保证措施
是否制定了实现部门与班组年度“安全生产目标〞的保证措施，保证措施是否得到落实
查阅资料
安全生产第一责任者安全职责
安全生产第一责任者落实安全职责到位情况：是否亲自批阅上级有关安全生产文件和事故通报，是否做到每月主持召开一次安全情况分析会，与时解决安全生产中存在的问题，是否做到每月深入现场、班组检查生产情况，是否主持或参加设备事故、人员伤亡事故的分析调查
查阅资料
各级领导、管理人员与安全监视人员监视到位、到岗制度落实情况
各级领导、管理人员与安全监视人员应严格执行到岗、到位制度
查阅资料、现场查证
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班组安全活动
班组安全活动是否正常开展
查阅安全活动记录与工作日志等资料
“两措〞管理
年度“两措〞计划是否按时列入季度、月度工作计划，完成情况如何
查阅资料
《防止电力生产事故的二十五项重点要求》和公司历年下发的反措是否还有未完成的，列出未完成项目清单，能够在本次秋检中实施的列入秋检项目，不能在秋检中实施的要制定实施计划
查阅资料
调整后的“两措〞是否有手续，是否符合要求
查阅资料
今年“两措〞工作存在的主要问题
查阅资料
年内安全检查的整改落实情况
检查春检、防汛检查、危险化学品检查、油系统检查、氨站检查、迎峰度夏防汛与灰坝检查、消防安全检查查出的问题是否全部得到了落实，有无遗漏
查阅资料
安全网络
检查三级安全网络是否进展与时调整，是否符合实际
查阅资料
安全规章制度
检查各项安全规章制度是否齐全完整，是否符合实际
查阅资料
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工作票
抽查是否按工作票规定办理工作票；工作票安全措施是否完善；抽查工作票是否合格；检查现场是否存在无票作业现象
查阅资料、现场检查
操作票
抽查是否按操作票使用X围使用操作票；抽查操作票是否合格；检查现场是否存在无票作业现象
查阅资料
交接班制度
抽查运行交接班制度执行情况
查阅资料
设备巡回检查制度
抽查运行设备巡回检查制度执行情况
抽查巡检卡
设备定期试验、轮换制度
检查设备定期试验、维护、轮换制度执行情况，是否按规定定期试验、轮换
查阅现场记录
防误闭锁管理
检查防误闭锁系统运行是否正常；检查万能解锁钥匙管理是否符合规定
检查系统实际运行情况、查阅***借用记录与管理规定
应急管理
检查各部门应急培训和应急演练情况
查阅记录
消防组织健全
查阅资料
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2
防火、防爆
消防安全责任制健全并落实到位
查阅资料
各部门、各班组、各岗位消防职责明确
查阅资料
职工是否经过消防安全培训
查阅资料、个别询问
消防设备、系统是否处于良好备用状态
查阅资料、现场检查
生产区域、办公场所、公共场所的安全出口、通道是否畅通，安全标志是否齐全
现场检查
对新员工、岗位调换、临用工、来厂学****人员等新上岗和进入新岗位的员工是否进展岗前消防安全教育
查阅资料
是否对单位如下人员进展消防安全专门培训：单位消防安全责任人、消防安全管理人；专、兼职消防干事与其他消防管理人员；消防控制室的值班、操作人员
查阅资料
生产人员能否掌握灭火器材的使用方法与性能
个别询问
职工是否熟记本单位火警与消防值班
个别询问
职工是否熟悉消防器材的存放地点〔包括消防水源、消防栓〕
个别询问
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