扣缴个人所得税报告表模板操作的指南.doc

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金税三期工程
《扣缴个人所得税报告表》
用户操作指南

目 录
第1章 概述 1
主要内容 1
预期读者 1
第2章 系统简介 2
系统术语与约定 2
第3章 扣缴个人所得税报告表用户操作指南 3
功能描述 3
操作人员 3
表格说明 3
操作说明 4
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概述
主要内容
本文档为扣缴个人所得税报告表用户操作指南。
预期读者
网上办税服务厅身份验证用户。
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系统简介
系统术语与约定
网上办税服务厅身份验证用户：指通过帐号和密码或CA证书的方式登录国家税务总局网上办税服务厅的人员。
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扣缴个人所得税报告表用户操作指南
功能描述
本功能由纳税人在本地进行扣缴个人所得税报告表填写，并根据系统要求进行扣缴个人所得税申报。
操作人员
扣缴义务人（网上办税服务厅身份验证用户）。
表格说明
扣缴个人所得税报告表由如下表格组成
序号
表格名称
说明
1
扣缴个人所得税汇总报告表
按照所得项目和税率汇总扣缴明细的合计。
2
合计页
汇总扣缴明细的各项税额合计。
3
扣缴明细表_（1-N）
扣缴个人所得税各项所得项目的明细内容，按照明细页记录条数进行填写，每页可填写最多65527条记录。
4
基础信息表_(1-N)
填写纳税人基础信息，扣缴明细表和基础信息表一一对应，每页可填写最多65527条记录。
5
扣缴个人所得税报告表(适用外籍人员）
扣缴个人所得税（外籍人员）各项所得项目的明细内容，按照明细页记录条数进行填写，每页可填写最多65527条记录。
6
扣缴个人所得税报告表(适用于在港澳受雇或在内地与港澳双重受雇)
扣缴个人所得税(适用于在港澳受雇或在内地与港澳双重受雇)各项所得项目的明细内容，按照明细页记录条数进行填写，每页可填写最多65527条记录。
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操作说明
扣缴义务人点击扣缴个人所得税图标。
图3- 1
系统显示初始化页面，如系统提示宏已被禁用，请选择“启用此内容”。
图3- 2
扣缴义务人可将国内纳税人基础信息填写入“扣缴明细表_1”和“基础信息表_1”中，需确保扣缴明细表中证件类型、证件号码、姓名在基础信息表中一一对应。注：“基础信息表_1”中姓名中不可带空格或其他非法字符。
“扣缴个人所得税报告表(适用外籍人员）”页所对应的自然人基础信息对应填写在“基础信息表_2”页；其对应的扣缴明细也会自动带入到“扣缴明细表_2”页。，需确保扣缴明细表中证件类型、证件号码、姓名在基础信息表中一一对应。注：该扣缴明细表数据由程序自动从外籍附表中带入，不可手工编辑。
“扣缴个人所得税报告表(适用于在港澳受雇或在内地与港澳双重受雇)”页所对应的自然人基础信息对应填写在
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“基础信息表_3”页；其对应的扣缴明细也会自动带入到“扣缴明细表_3”页。，需确保扣缴明细表中证件类型、证件号码、姓名在基础信息表中一一对应。注：该扣缴明细表数据由程序自动从外籍附表中带入，不可手工编辑。
纳税人填写完各表内容，点击Excel[保存]按钮保存扣缴个人所得税报告表，扣缴明细表_（1-N）中的数据将根据所得项目、税率级次自动汇总到“扣缴个人所得税汇总报告表”页并汇总入“合计页”中。
每页缺省模板可支持65527条的扣缴明细记录，如有超过这个数量的扣缴明细，则需对模板进行扩展（此项工作需有技术人员支持）。
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扣缴个人所得税报告表（扣缴明