QP10不合格品控制程序.doc

Q/DQ·RH-QP10-2003
不合格品控制程序
第A版 第0次修订

2
1 目的
对不合格产品进行识别和控制，防止不合格的非预期使用或交付。
2 范围
适用于对原材料、半成品、成品及交付后的产品发生的不合格的控制。
3 职责
3．1 质检部负责不合格品的识别，并跟踪不合格品的处理结果。
3．2 质量负责人在职责范围内，对不合格品做处理决定。
3．3 质检部负责不合格品采取纠正措施。
4 程序
4．1 不合格品的分类
4．1．1 严重不合格：经检验判定的批量不合格或造成较大经济损失、直接影响产品质量、主要功能、性能技术指标等的不合格。
4．1．2 一般不合格：个别或少量不影响产品质量的不合格。
4．2 进货不合格品的识别和处理。
处理方式可采用拣用、让步接收、退换货等。
4．2．1 检验员在物料上贴“不合格”标签，仓库保管员将其放置于不合格品区，并将“进货验证记录”报采购负责人处理。对严重不合格应填写“不合格品审理单”，报供销负责人做出退货决定，然后质检部将“进货验证记录”发到生产经营部，由生产经营办理退货手续。
对一般不合格品可拣用时，由质检部在“不合格”标签上加盖“拣用”章，由检验员依据质检部提供的样品进行全检并记录，拣出的不合格品做退货处理。
Q/DQ·RH-QP10-2003
不合格品控制程序
第A版 第0次修订

2
一般不合格品作让步接收时，由质量负责人批准在原不合格标签上加注“让步接收”，直接发给生产线使用。对于进货的重要物资，不允许让步接收。
4．2．2 生产过程中发现的不合格物料，经质检部重检后，按上述条款执行。
4．3 不合格半成品、成品的识别和处理
处理方式有让步接收、返工、返修、降级、报废等。
4．3．1 对于检验员能判定立即返工或返修的少量一般不合格品，可要求加工者立即返工或返修，并将检验情况记录在“检验记录”内。返工、返修后的产品必须重新检验，仍不合格或不适用者由质量负责人在相应的记录上做出处理决定（让步接收、返工、返修、报废等），由质检部将记录发至生产车间和仓库进行相应的处理。
让步接收时，检验员在产品质量跟踪卡上注明“让步接收”，转至下道工序或入仓库。只有产品虽不符合要求，但不影响顾客使用时，才能办理让步接收。有规定时，让步接收应取得顾客同意。
返工、返修由生产部执行，返工返修后的产品必须重新检验，并填写相应的检验记录。重检不合格时，质量负责人可在检验记录上做出处理决定。
报废产品由生产部放置于废品区，由其组织统一处理。
4．3．2 检验员检验判定的严重不合格，需贴上“不合格”标签放