IATF16949过程清单.doc

重庆市巨亮机械制造有限责任公司
IATF16949:2016 过程清单
序号
过程编 号
过程名称
对应条款
输入
输出
过程资源
过程管管 理部门
过程目标
统计
频率
相关文件
1
C1
顾客需求 的识别过 程/合同评
审
432/
.2/8.

1、客户订单洽同要求/环保协议
1、市场分析报告（含风险分析）
传真、电 话、电话
、邮箱，
交通公具
供销部
合同评审 完成率
100%
每月
顾客需求控制程
序
2、竞争对手信息、市场调研信息
2、评审后的合同/协议
3、法律法规要求，如认证规定
3、顾客特定要求清单
4、生产能力，技术和检验能力
4）合同评审表
5、产品功能、性能
6、供应商交付能务
2
C2
产品过程 设计开发 管理/产品
确认过程
PPAP
.3
.1//
.
.
c
6
1、顾客技术要求图纸
1、技术规范、试验报告、初始材料清 单、过程流程图、特殊特性清单
技术分析
、电脑、
CA软件、 生产/检测
/检验设备
技术部
新产品开 发及时率
100%
每半
年
产品质量先期策 划控制程序；生 产件批准程序
2、开发协议、项目计划
2） PFMEA、控制计划、作业指导书 :
3、组织承诺实施标准和行业规范
4、测量系统分析、过程能力研究报告
4、相关的法律法规要求（含环境运行控制要
5) PPAP批准
求）产品和服务性质决定的失效的潜在后果
6、维护计划和说明，产能分析
6、类似设计经验、质量目标、质量成本
7、防错识别和验证方法
7、产品符合性目标
8、服务性要求、运输包装要求
3
C3
产品生产 过程

1、销售订单/生产计划表/计划生产明细
1、满足客户需求的周、月生产计划
电脑、文 件
生产部
生产计划 达成率＞
95%
每月
生产制造控制程
序
2、原辅材料/物料及成品库存状况
2、紧急生产任务单
3、配方单/作业标准书/设备操作说明书
3、物资采购计划
4、环境运行控制要求
4）作业准备验证记录
4
C4
产品交付 过程

2、销售定单、交货通知
1）准时交付的合格品
交通运输 工具、工 器具
生产部、
供销部
交付产品 退回率＜
600PPM
每月
产品防护和交付 管理程序
3、顾客对产品储存、运输条件要求
2、交付业绩统计
3、顾客安全库存要求
3、销售报表
4、生产能力、安全库存量
5、包装作业指导书
5
C5
顾客信息 反馈处理/ 顾满意测
评
.5/9
.
1、客户关注的产品、交付、服务、成本等
1、顾客满意度调查报告
交通运输 工具、电 话、传真
、邮箱
供销部
顾客满意
度 ＞9（分
客户产品 质量有效 投诉w 4次
每年
产品防防和交付 管理程序；客户 满意管制程序
2、技术开发信息、PPM值
2、顾客满意度调查表
3、顾客质量通知
3、持续改进
4、质