江苏公司仓库岗位规范标准.doc

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博润电气科技
仓 库
岗 位 规
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编制 日期 签发： 日期
目 录
一、目的3
二、适用围3
三、定义3
四、仓库管理制度4
五、物料管理4
六、入库管理5
1、入库原则5
2、入库流程5
七、出库管理6
1、出库原则6
2、出库流程7
3、货物、物料检验7
八、附录：仓库记录表式7
目的
规仓库出入库流程，明确物料入库、保管、发放、清查盘点的一般管理要求，确保仓库的可控性。符合公司整体的日常管理规定要求。
适用围
本规适用于公司的成品、半成品、物料、设备、工具、包装等的出入库管理与资产控制。
定义
入库单：是指物料入库所需填写的单据，需写明交货单位（部门）、发票（生产单号）、入库日期、货号、数量、金额等，填写完毕后，第二联交财务部记账，第三联交仓库管理员登记，入库单由采购员填写；
领料单：是指物料领用所要填写的单据，需注意的是领用备品备件需注明用途，由于考虑到待料时间问题领料单可以不填写金额。
送货单：是指成品出库需开具的单据，此单据第二联和第三联同成品一起交给客户，签字后第三联交回仓库管理员处；
入库明细表：根据入库单填写入库明细，此表须填写详细，保证物料的追溯，由仓库管理员亲自填写，并定期进行汇总。
出库明细表：根据领料单与送货单的记录填写出库明细，此表需填写详细，由仓库管理员亲自填写，并定期进行汇总。
库存汇总分析表：是每月对入库明细表和出库明细表进行的汇总表，此表由仓库管理员亲自填写，每月交财务做账；
报废申请表：是指对报废设备、模块等的处置申请，此表需写明报废原因，由质检员检测后签字，工程技术部主任与总经理审批（原值在壹仟元以下的无须经总经理审批）；
注、所有定义表格详见附录
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仓库管理制度
严格遵守出入库流程；
能与时按量地发放物料，争取做到待料时间为零，处理好发料与登记工作；
定期对仓库所有物料进行清查盘点，发现盘亏应与时分析原因，办理盘盈盘亏手续。
加强工具、零配件、备料的归还与废料的处置工作，有效地控制和降低成本；
科学、客观、认真地进行收发物料的检查工作；
为改进流程、规和仓库岗位规提出有助改进公司物料控制的合理化建议；
做好仓库相关文档的存档、备份工作；
在满足生产需求的基础上最大限度提高物料使用率；
充分与财务部进行沟通统一对同一物料不同价格的处理方式；
实施掌握物料状况信息，协助工程技术部主任与采购人员与时制定采购计划；
物料管理
仓库物料管理应该分类管理，仓库物料实物量做到帐、卡、物一致。产品质量标识统一。
物料要根据类别、特点、用途，分区、分类保管。
分区：按物料的自然属性分若干区。
分类：将同性质的物料按品种分成：成品、半成品（模块、机械结构件）、物料（电子元器件、零配件）、包装箱、设备、工具共六类进行管理。
物料的堆放要做到合理、牢固、整齐、美观、安全、方便。实行三号定位，达到二清、二齐、三一致。
三号定位：按仓区序列、货架、货位统一编号，实行定位保管、对号入座。
二清：规格清、数量清。
二齐：库容整齐、堆放整齐。
三一致：帐、卡、物的名称、规格、数量相符。
充分利用仓库空间合理堆放，收、发流动方便。
库存物料，应按物料的特性妥善保管，适时加热、通风、干燥，并定期涂油，防止风化锈蚀。
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入库管理
仓库入库管理直接关系到物料质量、仓库账目管理与物料可控性等诸多问题，因此有必要严格地规入库流程。
对于仓库入库的管理，要求建立文件存档与电子存档，存档文件包含入库明细表、《入库单》、《退料单》以与其它资料文档。电子文档按公司要求进行统一备份管理，《入库单》、《领料单》、《退料单》按要求留有关职能部门备案。
1、入库原则
物料入库严格按照类型入库；
所有采购物料与外协加工件必须有发票与质量证明，质检人员做好相关检测；
原材料入库由质检人员检查质量，通过后仓管对数量等进行核查。检查不合格应该督促采购人员尽快做好处置；
成品入库检查零配件、合格证、说明书等是否齐全，有缺项应与相关生产人员协调；
退料入库包括：备品备件归还和原材料剩余退还；
备品备件归还需同质检人员对其进行检查，如果出