风险管控手册.doc

风险管控手册
（示例）
XXX有限公司
XX月XX日
编 写 说 明
为积极贯彻国家安全监管总局关于印发开展工贸公司较大危险因素辨识管控提高防范事故能力行动筹划告知监总管四〔〕31号和吉林省安全监管局关于印发《冶金等工贸公司较大危险因素辨识管控提高防范事故能力实行方案》告知》（吉安监管〔〕188号文献）精神，深刻吸取天津港“8•12”特别重大事故教训，坚持关口前移，着力构建风险管控和隐患排查治理体系，全面排查、辨识、评估安全风险，贯彻风险管控责任，及时发现和消除各类事故隐患，防患于未然。XX有限公司总经理、公司风险评价领导小组组长XX亲自组织，各生产单位和各主管部门及生产一线人员参加，进行了风险辨识和评价，风险评价小组和安所有详细负责编制了《风险管控手册》。本手册根据国家有关原则规范及公司重大危险源评估报告等有关材料进行编制，每年公司依照风险评价结论进行完善和持续改进。本手册做为公司风险管控办法贯彻和责任贯彻指引性文献，规定全体从业人员参加风险评价并掌握本手册详细内容，我司规定以安全风险辨识和分级管控为基本，以隐患排查和治理为手段，把风险控制挺在隐患前面，从源头系统辨认风险、控制风险，并通过隐患排查，及时寻找出风险控制过程也许浮现缺失、漏洞及风险控制失效环节，把隐患消灭在事故发生之前，把好事故发生源头关口，保证安全生产。
6月10日
目 录
一、公司简介
二、公司风险评价组织；
三、公司危险源辨认根据；
四、公司采用风险评价办法；
五、公司风险级别拟定及相应管控单位和管控负责人；
六、公司采用重要控制办法；
七、重大危险源辨识与分级
八、公司级别以上风险可控状态
九、附件1:公司、车间、岗位安全风险管控台账
附件2:公司风险公示栏
附件3:岗位风险告知卡
附件4:风险评价与控制管理制度
附件5:风险动态管理制度
附件6:风险警示告知管理制度
附件7:《公司职工伤亡事故分类原则》GB6441-1986
附件8:危险性作业活动风险分析
企 业 简 介
XXX有限公司成立于20XX年XX月XX日，注册资本XXXX万元，法定代表人XXX。公司位于XXXXX，占地面积XXXXXX㎡，年产值XXXX元，公司专业致力于XXXXX制造销售。XXXXX有限公司既有员工XXXX余人，其中技术人员XXXX余人，销售人员XXXX余人，全年生产XXXX天，三班倒，每班8h。
（接下来根据本生产经营单位状况，阐明本行业内部具备什么样设备，物件，常规运作状况，人员工作场合状况，风险点等详细信息）
公司风险评价组织
公司级风险评价小组
组 长：总 经 理 xxx
副组长：生产总监 xxx 技术总监 xxx
设备总监 xxx 仓储部经理xxx
组 员：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX
车间级风险评价小组
组 长：各车间经理
组 员：分管生产调度、车间安全员、设备员、工艺员、质量员以及各种技术人员、班组长等。
岗位风险评价小组
组 长：各班组班组长
组 员：岗位职工代表
公司危险源辨认根据
1、GB6441-86《公司职工伤亡事故分类原则》（涉及20种事故类型等详细信息）
2、《风险评价与控制管理制度》（公司自行制定）
3、GB18218-《危险化学品重大危险源辨识》（不涉及危险化学品公司可以不看此项）
4、《冶金等工贸公司较大危险因素辨识管控 提高防范事故能力实行方案》告知（吉安监管【】188号文献）
5、《公主岭市安全生产委员会关于印发安全生产风险管控和隐患排查治理“双重防止机制”建设和安全生产“五个一工程”建设活动实行方案》公安委字【】25号
6、各类行业较大危险因素辨识与防范指引手册
例：《轻工行业较大危险因素辨识与防范指引手册》、《机械行业较大危险因素辨识与防范指引手册》、《冶金行业较大危险因素辨识与防范指引手册》、《建材行业较大危险因素辨识与防范指引手册》（以上指引手册请在百度直接搜索即可找到）
7、风险辨识和评估 流程图（见下页）
风险辨识和评估 流程图
工作任务描述
工作环节
确认其控制防护办法
危害辨认
风险评估（R）
风险值与否可接受
是
实行其控制办法
否
风险评估（R）
风险值与否可接受
是
否
风险评估报告批准后归档