企业隐患排查治理检查记录表.doc

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企业隐患排查治理检查记录表
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企业隐患排查治理检查记录表
附件 1：
公司隐患排查治理检查（自查）记录表
检查部门
检查人员
检查时间
序号
检查内容
检查方式
检查要求
检查状况及建议
一、安全生产责任制及安全管理制度落真相况
（一）成立、健全安全生产责任制
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能否成立、健全主要负责人、分管负责人、安全
查有关文件和有无安全生
五个层面上的安全生产责
生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制
产责任制文本
任制落实
（二）组织拟订安全生产规章制度和操作规程
①安全教育培训制度，②安全生产赏罚制度，③
安全检查和隐患整顿制度，④安全设备、设备管
查有关文件和有无安全生
公司应成立健全八项安全
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理制度，⑤作业场所防火、防爆、防毒管理制度，
产规章制度文本
生产规章制度
⑥作业场所职业卫生管理制度，⑦劳动防备用品
（具）管理制度，⑧事故管理制度
贯彻执行省局四个技术规范性文件状况；规范执
有关文件和制度应表现省
行省局重要危险源“两牌一箱”制度、事故警告
查有关文件和管理制度，
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局技术规范性文件和有关
牌制度、安全隐患整顿通告牌制度和化学品事故
查现场牌子建立状况
管理要求
专项报告四项制度状况
能否展开或计划展开安全标准化工作，已达标企
查标准化达标计划，已达
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标公司标准化系统运转记
业标准化系统运转状况
录
能否依据危险化学品的生产工艺、技术、设备特
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点和原资料、协助资料、产品的危险性编制岗位
查文件和有无岗位安全操
应成立岗位操作安全规程
操作安全规程（安全操作法）和拟订切合有关标
作规程文本
准规定的作业安全规程
（三）保证安全生产投入
能否成立年度安全投入计划，成立安全花费管理
依据规定提取安全花费和
6制度，安全投入能否切合安全生产要求。能否依
查有关文件、 资料（发票）
法为从业人员缴纳保险费
缴纳保险费
（四）安全生产检查制度落实
主要负责人能否参加安全检查活动
8能否正常展开按期安全检查活动
按安全管理制度公司应开
抽查有关台账、记录
展平时安全检查工作
能否实时整顿检查中发现的生产安全事故隐患（五）生产安全事故
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能否发生化学事故和其余工伤故
查事故管理台账
有无事故
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能否照实、实时报告生产安全事故
事故报告单
照实实时报告
（六）管理机构和安全培训教育
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能否设置安全生产管理机构和装备专职安全生产
查文件
按有关法律法例要求设置
管理人员
机构和配置专职人员
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主要负责人、安全生产管理人员的安全生产知识
查有关人员培训证书
应持证上岗
和管理能力能否经查核合格
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特种