安全标准化不符合项整改情况汇总表.doc

附件一: 安全标准化不符合项整改情况汇总表编号要素部门不符合项描述完成时间或计划整改情况简述或整改计划 1 安全生产责任制整机分厂叶片分厂物流仓储部设备动力部经现场抽查,多处岗位人员对自己的安全职责不清楚、不熟悉。已制定计划按计划完成整机分厂、叶片分厂、物流仓储部、设备动力部按照公司发布的《安全生产责任制》及部门内部制定的《各岗位安全生产责任制》,计划于 2012 年12月25日前分发到所有工段和班组,计划于 2013 年1 月7日前组织内部所有职工进行专项培训 2 职业安全健康规章制度整机分厂叶片分厂人力资源部安全生产部设备动力部(1)安全生产检查制度; (2)职业安全健康教育制度; (3)建设项目安全健康管理制度; (4)危险作业审批制度; (5)电气临时线审批制度; (6)职业病预防管理制度; 经现场考查以上六项制度的执行效果不符合要求。(1)已完成(2)(3)(4)(5) (6)已制定计划, 按计划完成(1)整机分厂、叶片分厂提交专业性检查记录书面记录( 2)人力资源部计划于 2013 年3月底前联系安监部门对公司专兼职职业健康管理人员进行培训( 3)安全生产部计划于 2013 年3月底前联系相关评价机构对公司进行《职业健康卫生现状评价》(4)(5)设备动力部计划于 201 3 年1月7日前组织内部相关人员进行《PF44 风险作业管理程序》和《 WI15 临时用电作业指导书》专项安全培训( 6) 安全生产部计划于 2013 年1月底前修订《职业危害防治管理程序》,增加“人力资源部每年对公司职业危害作业人员健康档案进行分析”条款;人力资源部计划于2013 年1月7日前对公司职业危害作业人员健康档案进行分析编号要素部门不符合项描述完成时间或计划整改情况简述或整改计划 3 规划与年度计划公司办公室无企业长远规划已制定计划按计划完成公司办公室已于 2012 年12月20日与北京本部相关部门沟通,计划于 2013 年2 月底前将最新公司中长期规划发回连云港公司 4 规划与年度计划安全生产部安措费的使用无针对性,台帐中无生产装置安全隐患整改支出、职业危害检测费用支出、应急救援演练费用支出。已制定计划按计划完成安全生产部计划于 2012 年12月31日前在公司安全措施费使用台帐中增加生产装置安全隐患整改支出、职业危害检测费用支出、应急救援演练费用支出 5 事故管理安全生产部事故处理结案记录不全,无工伤赔付记录已制定计划按计划完成安全生产部计划于 2013 年1月底前获取相关事故工伤赔付记录,补充完善事故处理结案记录,并将工伤赔付记录纳入事故处理结案记录中 6 事故管理安全生产部事故档案中落实情况不完整已制定计划按计划完成安全生产部计划于 2013 年1月底前获取相关事故工伤赔付记录,补充完善事故处理结案记录,并将工伤赔付记录纳入事故处理结案记录中 7 “三同时”管理设备动力部未见初步设计的相关文件和审查记录完成设备动力部已查找到公司初步设计的相关文件和审查记录 8 “三同时”管理设备动力部未见施工阶段的安全健康试运行记录已制定计划按计划完成设备动力部计划于 2013 年2月底前从北京本部获取施工阶段的安全健康试运行记录 9 “三同时”管理设备动力部未见建设项目概算清单完成设备动力部已查找到建设项目概算清单编号要素部门不符合项描述完成时间或计划整改情况简述或