fiar系统操作办法.doc

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FI-AR操作手册
1 客户主数据： 2
： 2
改 :
5
示 :
5
结
6
除
# / 22
6
# / 22
2. 客户账户查询:
7
6
# / 22
6
# / 22
应 收 账 款 余 额 查 询
7
应 收 账
9
3. 系统发票：
开 具
11
查 询 处 理
15
冲 销
16
修 改 、
18
4. 应收账款收款清帐：
手 工
21
支 票 、 汇 票
款明细
11
系统
未产生会计
系统
显示发票
收款
的收款清帐
查询
发票
凭证的发票
发票
或凭证流
21
清帐
F-36 、 F-30 )
具
F-36
27
# / 22
27
具 体 步 骤 F-30 31
5. 应收账款手工记账： 38
6. 客户信用治理： 41
7. 应收账款报表查询： 43
客 户 余 额 查 询 ：
43
客 户 明 细 查 询 ：
45
# / 22
1 客户主数据：
创建：
FD01- 会计 -> 财务会计 -> 客户 -> 主记录 -> 创建：
双击：
点击科目组的选项菜单处，选择客户类型 , 选择好客户类型后点 击回车，看系统提示该客户类型是手工给号依旧系统自动给号， 假设我们选择“ KUNA一般客户”。回车后系统会提示“指明客户 号码”，我们给该科目组编一个客户编号