三合一程序文件范本（荐）.doc

受控状态: 文件编号: RYJT-CX-01 ~ 26-2004 QEO 程序文件汇编版本号/ 修改状态: 1 / 0 编制: 日期: 2003 年12月02日审核: 日期: 2003 年12月26日批准: 日期: 2004 年01月02日文件发放号: 发布日期: 2004 年1月2日实施日期: 200 4年1月2日 1 目录 1文件控制程序………………………………………………………………………… 2 2记录控制程序………………………………………………………………………… 7 3法律法规和其他要求的获取、识别与更新控制程序……………………………… 10 4管理体系策划控制程序……………………………………………………………… 12 5管理评审控制程序…………………………………………………………………… 15 6环境因素识别与评价控制程序……………………………………………………… 19 7危险源辨识、风险评价和风险控制程序……………………………………………… 24 8内外协商与沟通控制程序…………………………………………………………… 28 9人力资源管理控制程序……………………………………………………………… 31 10设施和工作环境控制程序…………………………………………………………… 35 11与顾客有关的过程控制程序………………………………………………………… 38 12采购控制程序………………………………………………………………………… 44 13建筑施工和服务控制程序…………………………………………………………… 48 14标识和可追溯性控制程序…………………………………………………………… 55 15监视和测量装置的控制程序………………………………………………………… 58 16应急准备与响应控制程序…………………………………………………………… 61 17顾客满意测量控制程序……………………………………………………………… 65 18内部审核控制程序…………………………………………………………………… 67 19监视和测量控制程序………………………………………………………………… 72 20不合格品控制程序…………………………………………………………………… 80 21数据分析控制程序…………………………………………………………………… 83 22不符合纠正、预防措施控制程序…………………………………………………… 87 附件: 附件一:本公司潜在事故和紧急事件及应急方案………………………………………… 91 附件二:三级体系文件清单………………………………………………………………… 92 2 文件控制程序文件编号 RYJT-CX-01-2004 修改状态 0次版本1 章节号 01页次 1/5 1目的对公司范围内与质量、环境和职业健康安全一体化管理体系有关的文件进行有效控制,确保在各个部门、各个场所可获得相应文件的最新有效版本,防止作废文件的非预期使用。 2范围本程序适用于与本公司所有与质量、环境、职业安全健康管理体系有关的文件,包括外来文件的控制。 3职责 总经理负责审批及发布管理手册和程序文件。 管理者代表负责审核程序文件及文件发放范围。 。负责全公司范围内体系运行文件标识、发放、归档管理及组织评审以及负责本部门范围内的文件编制和控制。 、更改及审核以及负责本部门范围内的文件编制和控制。 。 4程序 、环境和职业健康安全管理体系文件包括: 1)QEO 管理手册———一级文件; 2)程序文件———二级文件; 3)作业文件———三级文件(如作业指导书、操作规程、验收规范、施工方案、公司制度、办法、标准、计划书等); 4)记录(如数据报告、信息单、过程活动记录、各种记录表格等)。 文件的编号 文件的编号按文件层次递进,易于查阅和检索文件编号由办公室统一规定,具有统一性标识。文件编号由企业名称代号、文件代号、章节号、顺序号几部分组成。顺序号从 01开始。 3 文件控制程序文件编号 RYJT-CX-01-2004 修改状态 0次版本1 章节号 01页次 2/5 管理体系文件的编号 1)管理手册:本公司名称代号—体系代号—手册代号—年号。如图示: RYJT —QEO —SC—2004 2)程序文件:本公司名称代号—程序文件代号—顺序号—年号。如图示: RYJT —CX—01—2004 3)作业指导书:部门代号—顺序号。如图示: GC—01 4)记录:—顺序号。如图示: —01 5)其他行政文件的编号: