2-IATF16949-过程清单.doc

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广东XXXX科技有限公司
过程识别清单
顾客导向过程分析表
过程名称
IATF 16949:2016
输入
输出
支持文件名称
过程指标
过程 所有者
C0P1
产品服务
要求
、、， 、
、、 、
、 、 、
、 、

1、顾客信息； 2 、市场信息；
3、顾客要求及询价 4 、合同要求产品 数量
5、顾客特殊要求识别 6、交付要求
1、 市场调研、报价单
2、 销售合同/订单
3、 合同评审结果
4、 质量协议，供货协议
1、 合同评审管理程序
2、 APQ产品质量先期策划控
制程序
1、合同评审 率
业务经理
COP2
设计
开发
、 、 、、
、、、
、 、、 、、 、
、 、、
、 、、
、 、
1、 产品过程设计开发
2、 产品功能和性能要求；
3、 法律法规要求、特殊特性要求
4、 顾客要求的特殊特性
5、 产品的质量、寿命、可靠性目标
1、 APQP
2、 PFMEA
3、 CP
1、 APQ产品质量先期策划控 制程序
2、 FMEA潜在失效模式及后果 分析管理程序
3、 PPA生产件批准管理程序
1、样品交 付准时率
工程经理
COP3
生产提供
与控制
、 、、
、 、、
、 ，、
、
1、 生产准备
2、 生产计划
3、 类似产品生产过程经验
4、 生产率、过程能力、内部数据、外部数据
5、 适宜的设备、监视和测量设备
6、 满足产品符合性要求的工作环境；
7、 应急所用的工具、器材及设施
1、 工艺文件
2、 生产计划
3、 控制计划
4、 作业指导书
1、 生产过程控制程序
2、 变更管理程序
1、 准时交 付率
2、 生产合
格率
生产经理
各部门主
管
COP4
售后服务
、、、
，、 、

1、 顾客满意度调查需求，顾客售后跟进反馈
2、 顾客财产清单，顾客财产防护措施
1. 顾客满意度调查记录
2. 顾客财产登记表
3. 顾客反馈登记表
1、 顾客满意度控制程序
2、 顾客反馈管理办法
3、 顾客财产控制程序
1、 客户退 货率
2、 超额运 费
3、 顾客满 意度
业务主管
支持过程分析表
过程名称
覆盖标准
输入
输出
管理文件
过程指标
过程
所有者
SP01
领导作用
、 、 、