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文档介绍
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采购管理程序
一、目的
为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购本钱，满足工公司对优质资源的需求，进一步规物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。
二、围
适用于本公司所有采购的物料与耗材品
三、定义
：指本公司所经营所需之直接与间接物料
采购人员：采购部执行采购
：各部门开具请购申请之人员
四、采购作业流程
4.：请购是指某人或者某部门根据市场与门店需求确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写物料申请给部门经理审核后提交采购部。
作业是从承受物料需求一选择适当的厂商，并确定物料之名称，规格质理交货期等要求，和订单发出，确认与物料接收并按时请款之过程
商中选择供给商，如需采购物品现有的供货商无法达成，就在网上或自荐、展销会等开发新的供给商，如此由采购部对其供货商进展选择与评估流程对供给商进展选择，考核等作业。如需采购的产品中有被客户批准或指定的供给商，如此采购部在采购产品时，必须从客户批准和指定的供给商上采购有关产品，如采购部要从其他供货商处采购时，必须将此供货商提供给客户批准，并经客户批准被列与客户指定的供给商后，采购方可从该供给商处采购物料。如客户有新批准的供给商或客户对原批准的供给商做修改和更改时，采购人员必须与时对此客户批准的供给商进展更新
，由采购人员收到请购单时对请购的物料进展审核与供给商价格，数量与交期等确实认。如果是重复性的采购，采购直接在系统下采购订单并打印，经采购负责人签核后 给供给商，如果是新物料或新供给商，如此进展供给商选择和评估与样品评估流程，进展记录。然后才能执行采购流程 给供给商。采购须进展采购追踪与监控采购的物料，与时准确的到达公司入库，然后财务根据送货单，入库单进展对账。如供给商无法按交期交货时，
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采购应征求相关单位是否调料，或采取紧急对应措施如周期较长的物料可先行订货，但要征求采购部门负责人的同意.
，由需求人员填写物料请购单，经由请购部门经理批准后交采购负责人进展采购作业。采购对申请单进展审核以与交期确认。如采购的产品之质量对提交给客户的产品质量根本上无任何影响的物料采购由需求部门根据其实际工作需要报经采购经理审批，由采购员直接进展采购作业。
，如所采购的产品质量无法描述清楚时，如此需求部门或品质部应附上相关的采购产品的质量标准，要求。且采购须与供给商确认采购物料之版次是否相符。
五．请购单与其提报规定
〔1〕请购单应按照要求填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门；
〔2〕请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份；
〔3〕涉与的请购数量过多时可以附件清单的形式进展提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；
〔4〕请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。
4．公司物资请购单的提报部门
〔1〕公司经营生产的物资、固定资产、工程与其他项目由生产部门提报；
〔2〕公司生活与办公的物资、固定资产、服务或其他生活与办公项目由办公室提报；
〔3〕公司各部门专用的物资由各部门自行提报。
六、采购部
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采购管理程序
一、目的
为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购本钱，满足工公司对优质资源的需求，进一步规物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。
二、围
适用于本公司所有采购的物料与耗材品
三、定义
：指本公司所经营所需之直接与间接物料
采购人员：采购部执行采购
：各部门开具请购申请之人员
四、采购作业流程
4.：请购是指某人或者某部门根据市场与门店需求确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写物料申请给部门经理审核后提交采购部。
作业是从承受物料需求一选择适当的厂商，并确定物料之名称，规格质理交货期等要求，和订单发出，确认与物料接收并按时请款之过程
商中选择供给商，如需采购物品现有的供货商无法达成，就在网上或自荐、展销会等开发新的供给商，如此由采购部对其供货商进展选择与评估流程对供给商进展选择，考核等作业。如需采购的产品中有被客户批准或指定的供给商，如此采购部在采购产品时，必须从客户批准和指定的供给商上采购有关产品，如采购部要从其他供货商处采购时，必须将此供货商提供给客户批准，并经客户批准被列与客户指定的供给商后，采购方可从该供给商处采购物料。如客户有新批准的供给商或客户对原批准的供给商做修改和更改时，采购人员必须与时对此客户批准的供给商进展更新
，由采购人员收到请购单时对请购的物料进展审核与供给商价格，数量与交期等确实认。如果是重复性的采购，采购直接在系统下采购订单并打印，经采购负责人签核后 给供给商，如果是新物料或新供给商，如此进展供给商选择和评估与样品评估流程，进展记录。然后才能执行采购流程 给供给商。采购须进展采购追踪与监控采购的物料，与时准确的到达公司入库，然后财务根据送货单，入库单进展对账。如供给商无法按交期交货时，
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采购应征求相关单位是否调料，或采取紧急对应措施如周期较长的物料可先行订货，但要征求采购部门负责人的同意.
，由需求人员填写物料请购单，经由请购部门经理批准后交采购负责人进展采购作业。采购对申请单进展审核以与交期确认。如采购的产品之质量对提交给客户的产品质量根本上无任何影响的物料采购由需求部门根据其实际工作需要报经采购经理审批，由采购员直接进展采购作业。
，如所采购的产品质量无法描述清楚时，如此需求部门或品质部应附上相关的采购产品的质量标准，要求。且采购须与供给商确认采购物料之版次是否相符。
五．请购单与其提报规定
〔1〕请购单应按照要求填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门；
〔2〕请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份；
〔3〕涉与的请购数量过多时可以附件清单的形式进展提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；
〔4〕请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。
4．公司物资请购单的提报部门
〔1〕公司经营生产的物资、固定资产、工程与其他项目由生产部门提报；
〔2〕公司生活与办公的物资、固定资产、服务或其他生活与办公项目由办公室提报；
〔3〕公司各部门专用的物资由各部门自行提报。
六、采购部
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