采购管理制度及采购流程.doc

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采购管理制度及采购流程
一、目的：
规X公司采购流程，提高采购工作效率，从而为生产的顺利进展提供保障，并最大化降低企业本钱，为企业带来更大的资金支持。
二、适用X围
适用本公司X围内采购管理
三、内容
〔一〕总那么：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
〔二〕根本流程：采购需求—寻找供给商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—方案对账—财务结算
〔三〕采购流程图如下：
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四、制度细那么
〔一〕采购需求的提请
1、定义：采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品，并按照规定的格式填写，按照即定流程申请获得这些物品的过程。
2、采购需求流程如图：
由需求部门填写，按着公司规定的申请单格式，认真详细、清楚的填写采购申请单各项数据〔重点要素见细那么要求〕。填写后由填写人签字确认。
填报申请单
部门审核
总经理
采购部
由需求部门经理〔负责人〕进展审核，对申请采购的物品用途、数量、规格等进展审核确认，签字后提交上一级主管领导。
总经理签字批准后，交由采购部进展采购。
采购部收到经过签字批准的采购申请书，要对申请书的内容进展核对，并与需求部门就采购物品的规格、数量、到货日期进展确认。再根据库存、采购在途等进展订单数量的最终确认。确认后，进入采购环节。
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3、请购单的要素
完整的请购单应包括以下要素： 
请购的部门；  
请购物品所属工程； 
请购的用途；  
请购的物品名；  
请购的物品数量；  
请购的物品规格； 
请购物品的样品、图纸或技术资料等； 
请购物品的需求时间； 
请购如有特殊需要请备注； 
请购单填写人；  
请购的部门负责人；  
请购单的审核人； 
财务审核人；  
公司总经理。 
4、请购单及其提请规定
请购单应按照要素填写完整、清晰 ，由公司领导审
核批准后报采购部门。
请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收，请
购部门