压力管道质量保证体系内审记录表格.docx

压力管道质量保证体系内审记录表格.docx压力管道质量保证体系内审记录表格
压力管道质量保证体系内审记录表格
压力管道质量保证体系内审记录表格
质量保证系统评审记录表
序号
要
审察项目及要求
素
有正式赞成的质量目标和质量目标（表现了对产品安全性能
1
及其质量连续改进的承诺，指明质量方向，有量化目标）
质量目标的分解和按期核查
管
质量保证系统组织机构拥有独立执行控制产品制造质量的管
理
理职能，合适于受理的赞成项目和本单位的实质状况﹙有最
2
职
高管理者、质保工程师、负责分管系统基本因素的质控系统
责
责任人和职能部门负责人、相应的各级执行人员等﹚
3
有各个质量保证系统基本因素的管理职能分配规定
5
管理评审的周期、内容、计划、记录和报告等规定及实行
10
质量计划﹙过程控制表卡、施工组织设计或施工方案﹚有管
理规定，其内容切合要求
11
受控文件的分类明确﹙包含质量体保证系文件和外来文件
文
的详尽分类﹚
件
质保系统文件的编制、审察﹙会签﹚、编号﹙表记﹚、赞成、
12
和
发放、保留、更正、回收以及外来文件的接收、采集、发放、
保留、回收等管理规定及实行状况

审察结果
状况和问题
满足 部分满足 不满足
满足
满足
满足
满足
部分满足
管理评审的内容、计划、记录和报告不够圆满，待
圆满。
部分满足
质量计划管理规定内容需增补
满足
部分满足
质保系统文件的表记 .回收记录不全
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记 质量保证系统实行的相关部门、人员、场所使用有效版本受
13
控文件的规定及实行状况
录
控
14 质量记录的管理规定及实行状况
制
合 有合同﹙销售和采买合同、分包协议﹚评审的范围、内容、
16
签订、会签、更正以及评审记录等管理规定
同
控 有合同评审记录；合同和分包协议的内容切合规定的要求；
17
合同和分包协议的签订、会签、更正切合规定的程序
制
对自行设计的设计过程和设计文件的质量控制规定（包含设
计人员、设计工作程序、设计条件、文件签订、设计评审、
18
设计更正、按相关规定需要的设计文件判断等）及实行状况
设
采买控制的外购件中明确规定有资料、受压元﹙部﹚件和安
计
全附件以及与安全亲近相关的仪器仪表等；受压元﹙部﹚件
控
采纳分包时，应有分包质量控制的规定
制
对供方和分包方的质量控制规定﹙包含供方和分包方的讨论、选定、重新讨论等﹚；有供方和分包方的讨论报告、它们
在合格供方和分包方名录内；对法例、安全技术规范有行政赞成规定的分包方，已对其赞成资格进行了确认

满足
满足
满足
部分满足
合同评审记录不圆满
部分满足 对自行设计的设计过程和设计文件的质量控制规
定设计评审、设计