隐患排查记录表格格.docx

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职业病隐患排查表（附录 1）
大类
小
类
标准要求
存在隐患
整改要求
整改期限
责任人
经过单位主要负责人批准的正式文件；
职业病防治
涵盖从主要负责人到普通员工的所有岗
没有以正式文件下发；责任人、
1
位职责和相关管理部门责任体系：责任
部门或岗位不全；责任不清；防
责任制
清晰，符合岗位实际；与单位实际存在
治责任不符合单位实际；其他
的岗位相符合。
严重用人单位，应当设置或指定职业卫
生管理机构，配备专职管理人员。其他
职业卫生管
存在职业危害用人单位，劳动者超过
无机构或无成立机构文件及文
100人，设置或指定职业卫生管理机构，
2
理机构及人
件不规范；没有配备专兼职人员
配备专职职业卫生管理人员；劳动者在
员
或无任命文件；其他
基础管理
100人以下，配备专（兼）职职业卫生
管理人员；应有经过单位主要负责人批
准的机构成立正式文件；人员任命文件
建立12项职业卫生管理制度（存入档案
二职业卫生管理档案）：①职业病危害警
制度没有以正式文件下发；
制度
示与告知制度；②职业病危害项目申报
不全；制度内容不符合法律法规
职业卫生管
制度；③职业病防治宣传教育培训制度；
3
要求；制度内容不符合单位实
理制度
④职业病防护设施维护检修制度；⑤职
际；没有针对单位具体情况制定
业病防护用品管理制度；⑥职业病危害
其他制度；其他
监测及评价管理制度；⑦建设项目职业
卫生“三同时”管理制度；⑧劳动者职
'.
.
业健康监护及其档案管理制度；⑨职业
病危害事故处置与报告制度；⑩职业病
危害应急救援与管理制度；
?岗位职业
卫生操作规程；?法律、法规、规章规
定的其他职业病防治制度。
针对存在的主要职业病危害因素制定重
4
职业卫生操
点岗位（工种）的操作规程，内容要符
作规程
合岗位实际，要具有可操作性
主要负责人和职业卫生管理人员参加职
业健康专题培训，并取得培训合格证书；
对劳动者进行上岗前的职业卫生培训和
在岗期间的定期职业卫生培训；对职业
5
职业卫生教
病危害严重的岗位的劳动者，要进行专
育培训
劳
门的职业卫生培训，并经培训合格；
动者接触的职业病危害因素发生变化
的，应当重新对劳动者进行上岗前的职
业卫生培训
档案分类和内容符合《职业卫生档案管
理规范》要求，包括建设项目职业卫生
“三同时”档案、职业卫生管理档案、
职业卫生宣传培训档案、职业病危害因
6
职业卫生管
素监测与检测评价档案、用人单位职业
理档案
健康监护管理档案、劳动者个人职业健
康监护档案；档案有电子版和纸质版；
档案有专人管理；有专门的档案橱或档
案盒；按年度或建设项目进行案卷归档

没有制定操作规程； 操作规程不
全；不符合岗位（工种）实际；
不具有操作性；其他
主要负责人、职业卫生管理人员
没有参加安监部门组织的系统
培训；职工没有参加上岗前和定
期培训；严重岗位职工没有进行
专门培训；职业病危害因素变化
的职工没有进行变更培训； 培训
内容不具有针对性， 与单位或岗
位不符；没有考核结果；培训学
时不符合要求；其他
档案没有进行分类； 每类档案中
内容缺失较严重；无纸质版；没
有专人管理；无档案盒或档案
橱；没有按年度或建设项目进行
案卷归档并编号登记；其他
'.
.
并编号登记
将职业病危