公司库房管理制度.doc

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库房管理制度
围：存货是公司的重要资产，库房管理的围包括原材料、包装物、低值易耗品、半成品、产成品、外协单位存储的材料及产品等。
库房是对存货的收发、领退、储存、转进展管理的重要部门。为了加强存货管理、控制产品本钱、提高工作效率，保证公司资产的平安完整，满足公司生产经营活动和财务核算的需要，促使库房切实履行职能，制定本制度。
职责：生产部是库房的归口管理部门，生产部对库房的人员、物资、账务进展直接收理。
管理容和要求：
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，接收销售部门交来的返修产品和配件；
，提前做好产品、备品配件的备货工作，确保准确及时发货；
，确保存货的平安完整；
，做到真实、准确、完整，保证帐证、帐实、帐卡相符。
，使用财务软件后实现数据的及时更新和传递；
，超储存定义为超最高库存标准100%，积压指半年以上不发生领用的物资(也可按照产品性质规定积压期限并及时上报)；
，格按照材料定额控制领用，超限额领料由副总经理审批，正常领料生产部经理审批；
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，根据材料最高最高和最低存储限量给生产部材料方案员和采购部经理提出预警；


〔1〕采购部按经批准的采购方案采购的材料物资，以及外协单位送来的材料物资进厂后，按照来料检验入库流程办理相关手续后存放待检库。
〔2〕库管员核对材料物资是否与采购方案一致，不一致时必须及时向生产方案组或生产主管反映，否那么一律不得办理入库手续；〔采购方案批准后方案组将纸质方案单发库房留存一份〕〔3〕按公司规定应进展入库检验的材料物资，必须经过质检人员检验合格并在入库单上签字确认后，可办理入库手续；未经检验合格的物资可先办理入库登记暂存待检库不准入库，更不准投入使用，生产过程中发现不良品经质检确认由库管员办理退库手续；
〔4〕保管员应根据发票或者货物清单，与交货人〔采购员〕当面核对清点材料物资的名称、规格型号和数量，核对无误后由库管员如实填写“入库单〞。“入库单〞必须规、完整、清晰地填明供货单位名称、材料物资名称〔规的名称〕、规格型号、计量单位、数量，并由保管员、交货人和质检员