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《原材料检验入库管理规定》.doc


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1 目的
为标准原材料检验入库流程,明确IQC工作流程及相关部门配合完成事项,特制订本管理方法。
2 范围
适用于本公司所有外购原材料的检验入库管理。
3 术语定义

4 职责
4.1品质部:
4.1.1负责量产外购原材料的检验、判定、标识、不合格品处理。
4.1.2负责制作检验作业文件,负责检验数据的记录、整理、分析、存档。
4.1.3负责原材料检验用设备、仪器、检具的检定/校准、维护保养。
4.2库房:
4.2.1负责核查到货原材料规格、数量与到货单的一致性。
4.2.2负责原材料到货后的检验提请,填写《送检通知单》。
4.2.3负责协助IQC检验人员在取样过程中对原材料进行搬运、开箱/封箱等工作,以便进行抽样检验。
4.2.4负责不合格原材料的隔离。
4.3研发/工艺:
4.3.1负责各种原材料技术标准的编制和下发。
4.3.2负责对试验用料进行判定。
4.3.3负责协助处理原材料异常问题。
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5 业务流程图
6 实施程序
6.1供应商送料,经仓管员点收,确认物料的规格、数量相符后,查看供应商提供出货检验报告、产品外包装、供应商合格证,填写《
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送验通知单》再交品质保证部IQC进行验收。
6.2IQC对来料类型进行判定,对于量产用原材料由IQC依据相应检验标准进行检验,库房协助做好物料的搬运和开箱工作;对于试验用料,由仓库将《送检通知单》提交技术部门,由技术部门判定是否可用;对于没有检验标准的物料由技术部下发临时检验标准,需要时由技术部协助完成来料检验工作,假设无法提供临时检验标准,则技术部负责走《特采单》流程,报各相关部门评审,并公布评审结果。
6.3IQC接到仓库通知后,准备检验标准文件、检测工具等。
6.4检验员依据相应检验标准对原材料进行检验,将检验结果如实填写至《来料检验报告》,对于供应商所来物料未提供检验报告、外包装无合格证标识,IQC可直接判定来料不合格。
6.5检验合格的物料由IQC做合格判定,并在物料上贴合格标签,盖“IQC PASS”印章,并通知仓库办理入库手续,检验不合格物料由检验员在物料外包装上贴不合格标签,盖“不合格”印章,并开具《不合格品报告》,不合格品处置流程按照《不合格品控制程序》执行。
6.6IQC将《不合格品报告》传递至质量工程师〔SQE〕,质量工程师于一个工作日内向IQC反馈处理结果。根据来料不合格情况,由SQE根据情况向采购部发出8D报告,采购部应按时间节点要求催促供应商进行整改,并提交整改资料。
6.7对于紧急生产用料,应由物控部提出紧急要求, 填写《材料紧急需求单》,经相关部门签核后,最终确认是否可上线使用

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  • 时间2022-01-10