过程审核记录表.xlsx

过程审核记录表( ) 审核日期: 审核员:受审核部门:受审核人员: 序号过程名称相关要素评审内容记录备注 1 C1 合同评审 与部门负责人沟通: :是否清楚过程目标?( 与质量手册规定是否一致?) --配备多少资源(组织机构图、业务分配)--岗位要求 ? 2 C1 合同评审 评审流程: -接到客户订单后,如何进行评审?职责、流程是否清楚? -对客户的要求,如何做出承诺? -如果客户要求是口头的,如何进行确认? 3 C1 合同评审 客户要求: -与客户签订的合同/协议等中的要求如何实施? -客户要求如何进行识别和汇总? 4 C2 设计和开发 与部门负责人沟通: :是否清楚过程目标?( 与质量手册规定是否一致?) --配备多少资源(组织机构图、业务分配)--岗位要求 ?第1页,共22页过程审核记录表( ) 审核日期: 审核员:受审核部门:受审核人员: 序号过程名称相关要素评审内容记录备注 5 C2 设计和开发 计划和项目确定: 输入:顾客声音、业务计划、营销战略等; 6 C2 设计和开发 如何制定 APQP 计划?责任人、人员分配、完成时间等是否定义? 是否对任务书进行评审? 7 C2 设计和开发 输出: 设计目标、初始材料清单、初始过程流程图、特殊特性清单、管理者支持; 8 C2 设计和开发 产品设计和开发: 如何编制 DFMEA 、控制计划等文件?第2页,共22页过程审核记录表( ) 审核日期: 审核员:受审核部门:受审核人员: 序号过程名称相关要素评审内容记录备注 9 C2 设计和开发 如何进行小样的试验, 以确认是否满足设计要求? 试验报告是否有相关结论?如果发生设计更改,是否重新进行评审? 10 C2 设计和开发 -输出: DFMEA 、设计验证、设计评审、样件控制计划、材料规范; 11 C2 设计和开发 过程设计和开发: -如何进行小样的试验,以确认是否满足设计要求?试验报告是否有相关结论? 12 C2 设计和开发 - 输出: 包装标准和规范; 过程流程图; 特性矩阵图; PFMEA ; MSA 计划;初始过程能力研究;第3页,共22页过程审核记录表( ) 审核日期: 审核员:受审核部门:受审核人员: 序号过程名称相关要素评审内容记录备注 13 C2 设计和开发 产品和过程确认: 试生产是否按要求进行?如何评价结果? 14 C2 设计和开发 输出:试生产运行、 MSA 、 Cpk 研究、 PPAP 报告、生产计划控制; 15 C3 生产过程 与部门负责人沟通: :是否清楚过程目标?( 与质量手册规定是否一致?) --配备多少资源(组织机构图、业务分配)--岗位要求 ? 16 C3 生产过程 过程参数定义: -作业文件中,对检验特性、检验设备、检验方法、检验频率等是否加以描述和定义?第4页,共22页过程审核记录表( ) 审核日期: 审核员:受审核部门:受审核人员: 序号过程名称相关要素评审内容记录备注 17 C3 生产过程 过程参数采集: -在每次生产中断(设备异常、换班等), 是否重新证明相关的前提条件达标,文件中是否有规定? -生产过程中,对变更的产品/过程、设备停机、工装更换等情况,是否进行了重新评审并保存记录? 18 C3 生产过程 过程特性控制: -是否在文件中标识出了重要特性?控制计划和作业文件中识别出的特性是否一致? -文件中是否规定了对特性的控制?实际是否按要求进行了控制并保持了记录? -对记录的保存期限和方法是否合适? 19 C3 生产过程 现场标识: -现场区域是否有相关标识?合格品和不合格品是否按标识进行了存放? -报废、返工件等是否进行了隔离及标识? -产品是否有相关标识?制造状态和检验状态是否清晰明了? 20 C3 生产过程 监视测量设备: -控制计划中提到的检测和测量工具是否实际使用,且状态符合要求? -是否对使用的计量器具进行维