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2016年度8月苏州振华检测公司质量体系内审报告 资料汇编.docx


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2016年度8月苏州振华检测公司质量体系内审报告 资料汇编.docx
文档介绍:
2016 年度半年检验检测机构内审报告第 1页共 46页 SUZHUJC/NS-2016 苏州振华检验检测公司检测检验机构 201 6 年度上半年内部审核资料汇编依据《检验检测机构资质认定管理办法》质检总局 163 号文件及《检验检测机构资质认定评审准则》[2015]50 号文件开展 2016 年度上半年本公司全部要素的质量体系内部审核,旨在寻找新版《评审准则》实施之后本公司质量体系存在的不符合项目, 以便及时整改纠错,为 2016 年度管理评审提供第一手输入材料。编者:王蒙 2016 年8月 10日 2016 年度半年检验检测机构内审报告第 1页共 46页目录 1 、内审的目的: ............................................................................................. 2 2 、审查依据...................................................................................................... 2 3 、审查范围...................................................................................................... 3 4 、确定审查方式............................................................................................. 3 5 、审查计划实施情况..................................................................................... 4 6 、审查结果...................................................................................................... 4 7 、措施与建议................................................................................................. 7 附件 1: 2016 年内审不符合项汇总表。....................................................... 9 附件 2 内审检查表...................................................................................... 10 2016 年度半年检验检测机构内审报告第 2页共 46页根据新版《检验检测机构资质认定管理办法》规定: 检验检测机构应当定期审查和完善管理体系, 保证其基本条件和技术能力能够持续符合资质认定条件和要求, 并确保管理体系有效运行。为使我公司的检测工作满足客户、法定管理机构、认可组织的要求,保证检测工作质量, 为核查和验证我公司实验室管理体系的有效性和符合性, 按本公司管理规定,内审组根据年度内审计划,于 2016 年7月 15 日到 2016 年7月 17日, 利用三天的时间, 决定对公司内部全面开展管理体系的内审活动。 1 、内审的目的: 确定质量管理体系是否符合产品实现策划的安排, 是否符合《检验检测机构资质认定管理办法》以及国家法律法规的要求, 是否符合本公司质量管理体系文件的要求, 是否得到了有效地实施和保持, 为质量管理体系的持续改进提供依据。 2 、审查依据 2.1 《检验检测机构资质认定管理办法》(质检总局令第 163 号); 2.2 《检验检测机构资质认定评审准则》[2015]50 号文件 2.3 《质量手册》; 2.4 《程序文件》; 2.5 其他规范性文件。 2016 年度半年检验检测机构内审报告第 3页共 46页 3 、审查范围 3.1 对公司质量管理体系运行情况的内部审查, 包括管理体系文件中管理要素和技术要素。 3.2 检测工作涉及到的所有科室、人员, 包括: 公司总经理、技术负责人、质量负责人、办公室、检验室、微生物室等。现将三天的核查工作情况及发现汇总报告如下: 3.2.1 成立内审组总经理任命经过培训并考核合格的内审员王亮同志任内审组长,选取、李玉、钱庆春、王冰等同志组成内审组。制定审查计划管理部负责制订年度内部审查计划。(见附表 1) 3.2.2 明确各部门及人员职责(1 )总经理批准审查计划与审查报告。(2 )审查组负责制订并执行审查实施计划,报质量负责人批准并通知相关科室和人员。(见附表)审查组负责提交审查报告,跟踪不符合项的纠正措施的实施。(3) 受审查部门配合内部审查, 并对审查中发现的问题及时进行整改。(4 )管理部负责内审记录的保存。 4 、确定审查方式本次审查为抽样检查,存在一定的抽样风险,采用查阅文件和记录、 2016 年度半年检验检测机构内审报告第 4页共 46页与相关人员交流沟通、查看现场等方式开展。 5 、审查计划实施情况内审首、末次会议由内审组长主持,公司总经理、技术负责人、质量负责人、内审员及相关科室负责人参加。内审组长向参会人员介绍了本次审查目的、依据、范围、内审组的组成、审查方式、时间安排及抽样风险等。公司总经理也从进一步完善提升管理体系角度对内审工作提出了明确要求。由于事先接到通知, 各科室及相关人员都能合理安排工作,积极配合内审员能按预定的时间安排开展审查。 6 、审查结果通过 3 天的审查, 本次审查发现管理体系运行中取得的成绩和存在的问题主要有: (一)实验室管理和检测工作方面的符合性进行了调整和补充: 1 .注重管理体系的符合性。 1.1 综合评价管理体系的有效性、适宜性、充分性,根据工作类型与工作量的变化,提出改进要求,对有关科室和岗位进行了调整; 1.2 及时组织人员先后修订完善了《程序文件》中的《文件控制及留存程序》、《检测工作外包控制程序》、《仪器设备计量管理程序》、《量值溯源程序》、《检测数据质量保证程序》等五个程序文件; 1.3 根据工作需要任命了新的质量监督员等管理人员,不断改进和完善管理体系,进一步增强了管理体系文件符合性。 2016 年度半年检验检测机构内审报告第 5页共 46页 2. 注重能力的提升。 2.1 公司充实了 4 名技术人员提升检验人员技术力量; 2.2 派出 2 名业务技术骨干到江苏省食品科研所进行了 6 个月的检测与评价工作业务进修; 2.3 派出各类人员到省化学分析中心等单位学习实验室管理、检验技术、技术服务等业务,进一步提升了实验室管理、检测和服务能力; 2.4 组织学习《检验检测机构资质认定管理办法》( 质检总局令第 16316 3 号) ,进一步增强全 内容来自淘豆网www.taodocs.com转载请标明出处.
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