xx公司风险分级管控体系实施指南.doc


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文档介绍
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风险分级管控与隐患排查治理体系实施指南
风险分级管控体系实施指南
XXXXXXXX
2017年7月
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目 次
1 编制目的……………………………………………………………………4
2 适用围……………………………………………………………………4
3 编制依据……………………………………………………………………4
4 总体要求、目标与原那么……………………………………………………5
4.1 总体要求…………………………………………………………………5
4.2 目标………………………………………………………………………5
4.3 原那么………………………………………………………………………5
5 职责分工……………………………………………………………………6
5.1 风险分级管控体系领导小组……………………………………………6
5.2 人员分工…………………………………………………………………6
6 术语和定义…………………………………………………………………7
6.1 风险………………………………………………………………………7
6.2 可承受风险………………………………………………………………7
6.3 重大风险…………………………………………………………………7
6.4 危险源……………………………………………………………………7
6.5 风险点……………………………………………………………………7
6.6 危险源辨识………………………………………………………………7
6.7 风险评价…………………………………………………………………7
6.8 风险分级…………………………………………………………………8
6.9 风险分级管控……………………………………………………………8
6.10 风险控制措施……………………………………………………………9
风险分级管控与隐患排查治理体系实施指南
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6.11 风险信息…………………………………………………………………9
7 风险点识别法……………………………………………………………9
7.1 风险点识别围的划分要求……………………………………………9
7.2 风险点识别法…………………………………………………………9
8 风险评价法………………………………………………………………12
8.1 作业条件危险性分析法〔LEC)…………………………………………12
8.2 风险程度分析法〔MES)…………………………………………………14
8.3 作业风险分析法〔TRA)…………………………………………………17
9 风险控制措施筹划…………………………………………………………20
9.1 风险控制措施确定原那么…………………………………………………20
9.2 风险控制措施筹划………………………………………………………21
10 风险分级管控考核法……………………………………………………21
11 持续改良……………………………………………………………………22
11.1 风险管控体系评审时间…………………………………………………22
11.2 风险管控体系更新………………………………………………………22
12 风险点识别及分级管控记录使用要求……………………………………23
13…………………………………………………………………………23
14 风险分级管控体系流程
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