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xx公司风险分级管控体系实施指南.doc


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文档列表 文档介绍
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. v .
风险分级管控与隐患排查治理体系实施指南
风险分级管控体系实施指南
XXXXXXXX
2017年7月
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. v .
目 次
1 编制目的……………………………………………………………………4
2 适用围……………………………………………………………………4
3 编制依据……………………………………………………………………4
4 总体要求、目标与原那么……………………………………………………5
总体要求…………………………………………………………………5
目标………………………………………………………………………5
原那么………………………………………………………………………5
5 职责分工……………………………………………………………………6
风险分级管控体系领导小组……………………………………………6
人员分工…………………………………………………………………6
6 术语和定义…………………………………………………………………7
风险………………………………………………………………………7
可承受风险………………………………………………………………7
重大风险…………………………………………………………………7
危险源……………………………………………………………………7
风险点……………………………………………………………………7
危险源辨识………………………………………………………………7
风险评价…………………………………………………………………7
风险分级…………………………………………………………………8
风险分级管控……………………………………………………………8
风险控制措施……………………………………………………………9
风险分级管控与隐患排查治理体系实施指南
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. v .
风险信息…………………………………………………………………9
7 风险点识别法……………………………………………………………9
风险点识别围的划分要求……………………………………………9
风险点识别法…………………………………………………………9
8 风险评价法………………………………………………………………12
作业条件危险性分析法〔LEC)…………………………………………12
风险程度分析法〔MES)…………………………………………………14
作业风险分析法〔TRA)…………………………………………………17
9 风险控制措施筹划…………………………………………………………20
风险控制措施确定原那么…………………………………………………20
风险控制措施筹划………………………………………………………21
10 风险分级管控考核法……………………………………………………21
11 持续改良……………………………………………………………………22
风险管控体系评审时间…………………………………………………22
风险管控体系更新………………………………………………………22
12 风险点识别及分级管控记录使用要求……………………………………23
13…………………………………………………………………………23
14 风险分级管控体系流程

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