流程管理体系和流程方案报告.pptx

上海攀成德企业管理顾问
2003年9月 海门
机密
南通金轮针布建设运作流畅和规范的现代企业基础管理体系管理体系和流程方案（讨论稿）
南通金轮针布流程目录（一）
产品战略规划
制定流程

销售计划
市场预测
销售预测
生产计划管理流程
发货流程
分厂产品生产管理流程
区域销售主管
销售预测汇总
销售中心经理
总经理审核
董事会批准
存档
年度销售总计划
月度销售计划
办事员
市场研究策划员
结帐
销售计划执行管理流程（二）
南通金轮针布
责任人
备注
销售中心
财务部
开发票
总帐会计
销售开票统计员
结帐单
货款回收

流程
销售计划执行管理流程
流程文件编号:
本流程共2页之第2页
生效日期:
流程协调控制部门:销售中心
总责任人:销售中心经理
制订人:
审核:
签署:
客户服务管理流程（一）
南通金轮针布
责任人
备注
销售中心
定期客户
回访
客户
接听
客户
了解客户情况、需求
做 记录、客户需求判断
查看客户产品、技术资料
能否独立解决
结束
承诺响应时间
对客户服务需求初步诊断
办事员

按公司客户服务
制度规定
服务记录单
客服 记录
否
是
销售员客服信息
其他客服信息


技术服务员
技术服务员
流程
客户服务管理流程
流程文件编号:
本流程共2页之第1页
生效日期:
流程协调控制部门:销售中心
总责任人:办事员
制订人:
审核:
签署:
客户服务管理流程（二）
南通金轮针布
责任人
备注
销售中心
客户
在承诺响应时间内与客户联系
能否 解决
结束
在规定的时间内派员现场解决
填写服务记录
按公司客户服务
制度规定

 记录
是
否

技术服务员
技术服务员
质量问题
客户确认
记录归档
定期问题统计分析汇总
否
处理意见

产品补偿、赔偿、退货
检测中心
是
检测中心经理
销售中心经理
做出处理
流程
客户服务管理流程
流程文件编号:
本流程共2页之第2页
生效日期:
流程协调控制部门:销售中心
总责任人:办事员
制订人:
审核:
签署:
客户信息管理流程
流程
客户信息管理流程
流程文件编号:
南通金轮针布
本流程共1页之第1页
生效日期:
流程协调控制部门:销售中心
总责任人:信息管理员
制订人:
审核:
签署:
销售中心
责任人
备注
客户卡
客户资料
完善客户卡
信息资料
填写新客户卡
客户台帐登记
销售员
信息管理员
客户台帐
是否属于
新客户
否
是
信息管理员

定期确认、更新客户信息

售后服务信息
技术服务员
流程
发货流程
流程文件编号:
南通金轮针布
本流程共2页之第1页
生效日期:
责任人
备注
流程协调控制部门: 销售中心
总责任人: 办事员
制订人:
审核:
签署:
销售中心
销售员发货申请
销售员
办事员
办事员
库存是否足够
否
是
客户发货申请
发货申请单，（含 、 发货申请）

出库通知单
发货流程（一）
产品发货
成品仓库管理员
客户
货运调度
办事员

用车申请单
开出库通知单

分厂
分厂产品生产管理流程
南通金轮针布
责任人
备注
销售中心
发货流程（二）
火车快件
火车慢件
汽车托运
办事员
办事员
办事员
装箱单
装箱单
装箱单
自运
是
否
办事员
装箱单
货车装运
装车运至无锡发货
通知联运公司来车装货
通知长途客车装运
核定运费和油耗
运费考核




流程
发货流程
流程文件编号:
本流程共2页之第2页
生效日期:
流程协调控制部门: 销售中心
总责任人: 办事员
制订人:
审核:
签署:
技术研究流程（一）
流程
技术研究流程
流程文件编号:
南通金轮针布
本流程共2页之第1页
生效日期:
责任人
备注
流程协调控制部门:研究所
总责任人:研究所所长
制订人:
审核:
签署:
研究所
通过
提出技术研究计划