压力管道质量保证体系内审记录表格.docx

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质量保证体系评审记录表
序号
要
审查项目及要求
素
有正式批准的质量方针和质量目标（体现了对产品安全性能
1
及其质量持续改进的承诺，指明质量（包括设
计人员、设计工作程序、设计条件、文件签署、设计评审、
18
设计更改、按相关规定需要的设计文件鉴定等）及实施情况
设
采购控制的外购件中明确规定有材料、受压元﹙部﹚件和安
计
全附件以及与安全密切相关的仪器仪表等；受压元﹙部﹚件
控
采取分包时，应有分包质量控制的规定
制
对供方和分包方的质量控制规定﹙包括供方和分包方的评价、选定、重新评价等﹚；有供方和分包方的评价报告、它们
在合格供方和分包方名录内；对法规、安全技术规范有行政许可规定的分包方，已对其许可资格进行了确认

满足
满足
满足
部分满足
合同评审记录不完整
部分满足 对自行设计的设计过程和设计文件的质量控制规
定设计评审、设计更改待完善
满足
满足
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采购计划和采购合同的规定﹙包括工作程序和明确质量要求
24
等﹚及实施情况；分包协议和委托程序的规定及实施情况
受压元﹙部﹚件和安全附件的验收规定﹙外购件和分包件
分别规定﹚、保管、发放和使用的规定及实施情况；出现质
25
量问题的处理规定及实施情况
材 材料验收的规定﹙包括对材料质量证明书内容和有效性的
料 核查规定、对材料外观质量和尺寸偏差的检验项目、抽查数
26
、 量、执行标准等规定﹚及实施情况
零
部
件 须复验的材料品种、规格和抽样数量符合安全技术规范和有
控 关标准的规定
制
材 材料复验的无损检测的方法、检测数量、方法标准和验收标
料准、检测报告等符合安全技术规范和有关标准的规定

满足
满足
部分满足 材料验收的规定检验项目、抽查数量实施情况不完
善
满足
满足
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、 材料验收和复验中出现质量问题的处理规定及实施情况 满足
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零 材料保管的规定﹙包括材料的分类、 分区码放、挂牌、标识、 部分满足 材料保管的分类需细化、挂牌、标识、建账待完整
28
部 建账等﹚及实施情况
件
29 材料领用和发放的管理规定及实施情况 满足
控
制
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30
32
33
34
35

材料标识及标识移植和余料管理的规定及实施情况 满足
工艺文件的管理规定（包括文件的种类以及编制、审批、保
满足
管、发放、更改、回收等）及实施情况
有与产品相适应的产品工序过程卡或产品工艺流程图、主 部分满足 产品工序过程卡不全
要受压元﹙部﹚件工艺流程卡、组装卡等
工 有产品制造所需的通用工艺文件以及各种主要冷、热加工
艺 工序工艺卡或作业指导书（焊接和热处理另行规定） ；有制 满足
控
造过程必要的施工记录
制
工艺纪律检查规定﹙包括时间、人员、检查的工序、项目、
满足
内容等﹚；有工艺纪律检查记录
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