企业隐患排查治理检查记录表.docx

附件1：
企业隐患排查治理检查〔自查〕记录表
检查部门
检查人员
检查时间
序号
检查内容
检查方式
检查要求
检查情况及意见
一、平安生产责任制及平安管理制度落实情况
〔一〕建立、健全平安生产责任制
压力管道以及其他特种设备是否经有资质单位检测检验合格，并在有效期内
查检测检验报告单等
检测检验单位资质、检测检验的范围、在效期
30
防雷、防静电、电气防爆等平安防护设施是否经有资质单位检测检验合格，并在有效期内
31
进行消防设计的建筑工程是否经过公安消防机构验收合格
〔三〕设备设施管理和作业现场平安管理
32
是否采用和使用国家明令淘汰、禁止使用的工艺、设备
查评价报告对其评价
33
是否建立生产设备设施管理台账、记录。是否按管理制度定期检查维修，并建立档案
查相关台账、记录
34
动火作业、受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业是否建立平安制度和履行严格的审批手续
查台账和审批单
35
在易燃易爆、有毒有害场所的适当场所是否悬挂、张贴平安警示标志和平安标签或平安周知卡
查现场
36
检修、施工、吊装、装卸、罐装等作业场所是否设置警戒区域和警示标志
查现场
37
是否认期组织全面平安检查和专项平安检查，班组日常平安检查是否正常开展，是否建立平安检查台账，存在问题是否落实整改
查台账和记录
38
作业人员是否存在违章作业和违反劳动纪律等情况，对“三违〞相关人员是否及时作出处理，是否建立台账和有记录
查台账和记录
39
生产组织是否有序，现场环境是否良好、生产场所物料堆放是否标准、消防通道是否畅通
查现场
〔四〕重大危险源监管
40
是否按照国家有关标准，辨识、确定本企业的重大危险源
查评价报告对其评价
41
对已确定的重大危险源，有无符合国家有关法律、法规、规章和标准规定的检测、评估和监控措施，是否认期检测、检查和建立重大危险源检测、检查档案
查检测检、检验及相关监控制度、台账
42
重大危险源场所“两牌一箱〞制度执行情况
查现场
〔五〕建设工程管理及应急救援设置情况
43
危险化学品新、改、扩工程是否标准执行国家8号令规定
查设立、设计、试生产备案证明、竣工验收意见书
44
是否按照国家有关规定编制危险化学品事故应急救援预案，是否认期开展应急救援演练，有否记录
查已公布的预案文件，查演练方案及记录
46
对其可能发生的生产平安事故，是否有应急救援组织或者应急救援人员
查下发的文件
46
对其可能发生的生产平安事故，是否配备必要的应急救援器材、设备
查现场救援器材、设备配置
47
化学事故导致人员死亡，是否设立“事故警示牌〞
查现场牌子设置
〔六〕危险化学品储存与包装情况
48
危险化学品是否储存在专用仓库；危险化学品储存仓库是否由专人管理；危险化学品出入库是否进行核查登记
抽查储存仓库及出入库登记记录
有危化专用库、专人管理；出入库登记及时、准确、有效；有明显平安标志。
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危险化学品专用仓库是否设有明显的平安标志
抽查危险化学品