企业隐患排查治理检查记录表.doc

附件 1：
企业隐患排查治理检查（自查）记录表
检查部门 检查人员 检查时间
序号 检查内容 检查方式 检查要求 检查情况及意见
一、安全生产责任制及安全管理制度落实情况
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安全设施登记、维护保养及检测台账
规章制度，查看对应的台
基本台账登记及时、 完整、
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特种设备登记及检测、检验台账
账、记录，检查企业安全
有效
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职业卫生检测台账
生产规章制度的落实情况
动火、进入受限空间等危险作业票证记录
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二、安全生产现场管理及相关制度落实情况
（一）岗位操作人员持证上岗与应知应会情况
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作业人员是否持证上岗
抽查作业人员上岗证
作业人员是否熟悉本岗位化学品的基础知识；作业
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人员是否熟悉有关安全生产规章制度和安全操作
抽查作业人员进行询问
规程
现场提问解答正确
作业人员是否了解作业场所和工作岗位存在的危险
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抽查作业人员进行询问
因素、防范措施及事故应急措施
企业是否为从业人员配备符合国家标准和行业标
抽查作业场所劳动防护用
符合从业人员配备劳动保
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准的劳动防护用品
品配备情况
护用品要求
（二）设备设施检测检验情况
压力容器、压力管道以及其他特种设备是否经有
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检测检验单位资质、检测
资质单位检测检验合格，并在有效期内
查检测检验报告单等
检验的范围、在效期
防雷、防静电、电气防爆等安全防护设施是否经
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有资质单位检测检验合格，并在有效期内
进行消防设计的建筑工程是否经过公安消防机构
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验收合格
（三）设备设施管理和作业现场安全管理
是否采用和使用国家明令淘汰、 禁止使用的工艺、
32 查评价报告对其评价
设备
是否建立生产设备设施管理台账、记录。是否按
33 查相关台账、记录
管理制度定期检查维修，并建立档案
动火作业、受限空间作业、破土作业、临时用电
34 作业、高处作业是否建立安全制度和履行严格的 查台账和审批单
审批手续
在易燃易爆、 有毒有害场所的适当场所是否悬挂、
35 查现场
张贴安全警示标志和安全标签或安全周知卡
检修、施工、吊装、装卸、罐装等作业场所是否
36 查现场
设置警戒区域和警示标志
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是否定期组织全面安全检查和专项安全检查，班
组日常安全检查是否正常开展，是否建立安全检查台账，存在问题是否落实整改
作业人员是否存在违章作业和违反劳动纪律等情
况，对“三违”相关人员是否及时作出处理，是否建立台账和有记录
生产组织是否有序，现场环境是否良好、生产场
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所物料堆放是否规范、消防通道是否畅通
（四）重大危险源监管
是否按照国家