供应商现场审核程序.doc

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供给商现场审核程序细如此
目的与X围
本方法规定了对供给商进展现场审核的有关程序，以推动供给商完善质量保证能力的持续改良，确保采购产品的质量满足我公司要求。
本方法适用于生产批rd
附表2 供给商现场审核任务书
某某莱克石化某某
受审核方
审核时间
为我公司
配套产品
零件编号
零件名称
审核目的
审核X围
审核小组成员
组长
审
核
内
容
分
工
组 长
产品部
质保部
采购部
部
部
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附表3
某某莱克石化某某支持文件
供方现场评审表
记录编号：LK/QEP-26-07
版本/状态
A/0
供 方 名 称
地 址
法 人 代 表
企业性质
联 系 人
联系
注册资金〔万元〕
职工人数
占地面积
m2
考核时间
接待人
提供产品名称：
考核结论：
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考核人(签名)
供方单位公章
供方代表〔签名〕
某某莱克石化某某支持文件
供方现场评审表
记录编号：LK/QEP-26-07
版本/状态
A/0
联系人:
联系:
:
评审项目
得分
记 录
质量管理
生产仓库管理
%交货要求
？员工安全是否能得到保证
，帐卡物是否相符
，包装防护是否能满足要求
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设备工装管理
检验管理
某某莱克石化某某支持文件
供方现场评审表
记录编号：LK/QEP-26-07
版本/状态
A/0
改良管理


、分析并采取了纠正措施
、内审不符合项是否采取了纠正措施
，评审的结果是否予以实施




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评分规如此：每个提问总计10分，评分规如此如下表：
提问内容
在文件中有否完整地予以规定
有
否
有
否
有/否
在实施中是否证明有效
是
是
大局部*
否
分数
10
8
6
4
0
* 所谓“大局部〞，应理解为所有适宜的要求在约3/4以上的所有重要的应用情况中证明有效，并且不存在特别的风险。
·评分：
10分：在质量体系中完整地予以规定，并且在实施中证明有效。
8分：在质量体系中没有完整地予以规定，但在实施中证明有效。
6分：在质量体系中完整地予以规定，在实施中大局部证明有效。
4分：在质量体系中没有完整地予以规定，但在实施中大局部证明有效。
0分：证明无效，与质量体系中规定的完整性无关。
注：
·暂不适用的提问是得分栏用“N/A〞标记。
·得分在6分或以下的项目应开出《不合格报告》要求供方整改。
·总符合率={〔每项得分之和〕÷〔10×评审项数〕}×100%