供电所重点岗位人员廉政风险防范工作流程及过程监控示意图.doc

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附件三：
供电所所长廉政风险防X工作流程与过程监控示意图
工作流程 过程监控
是否抄全世界
作业现场安全监视员监
协助所长召开安全会议
抓好安全技术培训与安规等规程学****考试
完毕
开始
所长下达工作任务
根据供电所实际提出年、季、月度安全生产计划与目标，拟定实施方案
组织对10千伏与以下电力设施进展定期安全巡视检查，搞好劳动保护和安全工器具的管理。
加强“两票三制〞的执行，协助所长定期或不定期召开安全例会与安全活动日，分析安全形势，提出整改方案，确保安全生产
参与各班组检修施工任务的“两票〞监视和现场安全监视检查，查纠各类违规违章现象，抓好现场安全工作。
每月做好电力设施保护的各类宣传工作计划，用报纸、电视、传单等形式下发各班组人员，做好防破坏、防盗、防火等工作。
将每月工作报表保存在指定的文件夹，对安全生产中发现的各种问题与时进展分析、总结、归纳。
根据季节性特点，做好安全大检查，对检查中发现的问题与事故隐患，要与时提出整改意见，并详细做好记录，向领导汇报。
定期开展安规、现场检修运行规程的学****和考试，每月一次的安全技能培训，并将做好相关记录备案，填报各类安全报表。
做好电力设施保护、防火、防盗等工作
配网班班长〔副班长〕廉政风险防X工作流程与过程监控示意图
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工作流程 过程监控
工作安排
日常工作
库房管理
完毕
开 始
制定本辖区内的工作计划
做好本班内的工作任务安排与协调
做好本辖区内的设备运行、检查、维护管理工作。绝缘安全用具、检修工器具与仪表定置管理，定期送检和试验工作。
加强对仓库的“五防〞工作检查，确定物资的合理保管方式，规划保管区域，分类存放物资，全面实行“四定位、五摆放〞。帐、卡、物相符，督促保管员做好日清月结工作，并组织好清仓盘点工作
按年度生产培训计划进展岗位技术培训。加强仓库的安全与文明生产，每月召集仓库人员开一次工作会，讨论有关问题，提出解决措施，落实工作计划
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工作流程 过程监控
盘点
物资验收
入库
出库
库房管理
完毕
开 始
配网班班长分派任务
认真检查入库物资的名称、型号规格、数量与配套件，对外观、数量、质量和有关产品说明书、检验合格证等资料进展认真核对。
验收无误后，保管员将货物放在指定库位，做好验收入卡记录，收料单上填写实收数量，签名生效。最后入账登记。
发料时，应按计划领用单上规定的品名型号规格和数量发放，不得自行改动，发料后，与时补齐计划单，凭证填上实发数。料卡上填写结存数，并与时登账。
加强对仓库的“五防〞工作检查，确定物资的合理保管方式，规划保管区域，分类存放物资，全面实行“四定位、五摆放〞。帐、卡、物相符
督促保管员做好日清月结工作，并组织好清仓盘点工作
加强仓库的安全与文明生产，每月召集仓库人员开一次工作会，讨论有关问题，提出解决措施，落实工作计划
营抄班班长〔副班长〕廉政风险防X工作流程与过程监控示意图
工作流程 过程监控
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工作安排
日常工作
抄表管理
完毕
开 始
制定工作计划
安排员工抄表，催费，通知单送达，用户停、送电，安排员工对用户新表安装换表与临时用电等工作安排
对客户用电申请业务设计审查、现场勘察、用户工程竣工验收、用户所需服务内部内部协调并进展监视管理。
对每个抄表员上传至营销系统的抄表数据认真审核，发现异常情况，与时通知相关部门人员进展现场。
定期组织检查和分析生产、经营指标完成情况，并制定相应措施，保证各项指标的圆满完成。
营抄班班员廉政风险防X工作流程与过程监控示意图
工作流程 过程监控
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记录异常代码
上传抄表数据
制定抄表计划
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