内部审核及管理系统评审报告材料.doc

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2017年 内 部 质 量 审 核
报
告
某某凯仁运输某某2017年07月15日
2017 年 内 审 资 料 目 录
序号
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理解组织与其环境
是否理解、确定了组织的环境？
识别了组织哪些环境？
理解了外部所处的经济环境、技术条件 、竞争情况， 理解了并确定了内部企业文化、人员文化层次。
理解相关方的需求和期望
识别了哪些与QMS有关的相关方？
了解这些相关的要求。
识别了顾客、供给商、外协、竞争对手这些相关方，
相关要求为日常业务中的要求
QMSX围
本公司QMSX围为覆盖哪些？
本公司QMSX围覆盖道路普通货物运输
质量管理体系与其过程
质量管理体系与其过程如何控制？
公司按ISO9001:2015标准的要求建立、实施、保持并持续改良质量管理体系，包括所需的过程与其相互作用，以确保提供满足顾客要求和适用的法律法规要求的产品，增强顾客满意和提升公司的管理绩效。
5．1
领导作用和承诺
是否把QMS要求融入公司业务过程？
是否使用过程方法和基于风险的思维？
是否确保公司资源的获得？
是，结合QMS要求，把日常经营融入到QMS中
识别并基于风险的思维。
为公司运营与体系运营提供了资源，人、机、料、法、环、测等资源
以顾客为关注焦点
如何以实现顾客满意为目标。
顾客的需求和期望是否得到确定并转化为公司的要求与对公司的风险和机遇。
顾客的需求是否得到满足
制定与顾客满意的质量目标，以市场需求为导向，关注顾客要求。
5．2
质量方针
质量方针是否与公司宗旨相适应
质量方针在公司是如何得到沟通和理解的。
与公司的宗旨与环境相适应。
向公司各层次部门与员工沟通和传达了质量方针。
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组织的岗位、职责和权限
组织内的相关人员职责和权限是否得到分派？
是否制定部门职责和岗位职责与要求？
是否授权相关人定期向高管理者报告QMS绩效与其改良机会和其它事务的处理。
相关部门的职责和权限得到分配和沟通。
制定了部门职责和岗位职责与要求。
发布了授权书，授权相关人员处理相关事物。
应对风险和机遇的措施
如何收集质量风险信息？
如何识别质量风险？
质量风险如何评价？
质量风险如何应对？
公司明确规定了质量风险信息的收集方法。
质量风险识别是发现、认可并记录质量风险的过程。目的是确定可能影响公司质量目标得以实现的事件或情况。一旦风险得以识别，各责任部门应当对现有的质量风险应对措施进展识别。
公司规定了对质量风险评价的方式方法、评价标准、评价步骤与评价的更新。
公司规定了对质量风险的应对，采用风险承当、风险躲避、风险转移、风险控制等措施来应对质量风险。
质量目标与其实现的策划
公司的质量目标是什么？
目标是否可测量？
与质量方针是否一致？
质量目标变更的策划时机？
公司质量目标是：
1. 客户满意率≥85%；
2. 仓储产品完好率≥99%；
3. 货物与时交付率≥95%。
质量目标可测量，与质量方针保持一致。
每年管理评审结合对目标指标的考核情况对质量方针和目标的适宜性进展评审，发现不适宜的情况与时调整相应的目标。假如公司产品、过程、活动等发生重大变更、部门职责发生调整情况时，应对有关的质量目标进展调整或修订。
变更的策划
是否进展质量管理体系的变更的策划？
现体系无需变更。
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总如此
公司在确定并提供资源时，应考虑？
公司确定并提供建立、实施、保持和持续改良质量管理体系所需的资源，在确定并提供资源时，还应考虑：
、能力、局限；
。
沟通
本部门在沟通活动中扮演何种角色？
本部门在沟通活动中扮演“组织〞作用，
内部审核
如何确定内审时间间隔、频次？
内审有哪些方法？
1〕内审每年〔12个月〕至少一次，并要求覆盖本公司质量管理体系的所有产品、场所和部门。
2〕出现以下情况时由管理者代表批准并与时组织内部 a〕组织机构、质量管理体系发生重大变化；
b〕法律法规与其他外部要求的变更；
c〕在承受第二、第三方审核之前；
d〕发生安全事故等情况；
e〕在质量管理体系认证证