品质管理品质知识质量许可证程序文件部分.pdf

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理 文件，是否及时收回并适当处置。
职
责
项 条款 质量管理体系要求 审核要点 审核记录 审核结果（以√表示）目 （供参考） 符合 不 符 不适用
合
1．3 企业应制定质量记录控制程序， 1．质量记录控制程序是否明确质量
1、 质量记录应保持清晰，易于识别 记录的编制、标识、归档、保存期限
和检索。 和处理方法等。
质 2．质量记录是否清晰、完整，易于
识别和检索。
量 1．4 企业最高管理者应策划并制定 1、质量方针和目标是否经企业最高
切实可行的质量方针和目标，质 管理者批准发布。
管 量目标中要有明确的外观质量 2、质量目标是否可测量，并与质量
和铅镉控制目标，各级人员应能 方针保持一致，是否定期评价。查阅
理 一致理解企业的质量方针和目 其相关记录。
标。 3．质量目标是否分解到各有关部门。
体 抽查企业有关人员是否能一致理解
质量方针和质量目标。
系 4．抽查质量目标的完成情况。
和 1．5 企业应设立相应的组织机构，明 1．企业是否设立了相应的组织机构，
确相关部门/人员的职责和权限。质检部门/人员能否独立行使职权。
管 机构设置的繁简可根据实际情 2．企业工艺技术、生产计划、质量
况确定，但必须确保策划的质量 管理、设备管理、监视和测量等主要
理 管理体系所需的过程都受控。 质量活动是否有相关部门/人员负责。
职
责审核结果（以√表示）
项 审核要点
条款 质量管理体系要求 审核记录 符合 不 符 不适用
目 （供参考）