施工现场工程质量保证体系审核检查表格.docx

施工现场工程质量保证体系审核检查表格.docx施工现场工程质量保证体系审核检查表格
施工现场工程质量保证体系审核检查表格
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施工现场工程质量保证体系审核检查表格
项目名称
建设单位
依照标准 DG/TJ08-1201-2005
条目 审查项目和内容
1、、与总包单位质量目标和质量目标可否协调一致。
4、可否明确工程实物质量的总要求和阶段性要求。
5、工程项目质量目标可否可核查。
质量计划策划：
1、可否对质量控制的要点部位要点工序进行鉴别。
2、可否对要点部位要点工序拟定了质量控制措施。
3、包括施工组织设计（专项施工方案）在内的质量计划中，可否包括技术复核计划、隐蔽工程查收计划、查验比查收计划、实体查验计划、功能性试验计划、查收标准等内容。
供应商和分包商报审：
1、拟选供应商可否报送监理单位（发包单位）审查、签认。
2、拟选分包商可否报送监理单位（发包单位）审查、签认。
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6具备动工条件后，可否向监理单位
施工条件报审：
（发包单位）报送动工报审表及相关
1、不具备动工条件，动工申请未获得监理单位
（发包单位）批
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资料 准，可否擅自组织施工。
2、可否按规定向监理机构提交工程动工令， 基坑开挖令、混凝
土浇灌令、吊装令等报审文件。
3、施工指令推行前， 各项施工准备条件检查可否充分， 相关措
施可否落实。
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1、可否对施工现场从业人员 (分包商
质量教 从业人员 )进行质量教育和培训及针
育和培 对性教育。
训
2、项目经理、专业管理人员、特种作业人员可否经相关部门核查，持证上岗。
1、可否建立物质采买和管理制度 （建
物质采 筑资料、构配件和设备查收、储蓄、
购和管 保存、搬运、防范、发放等）
理

质量教育培训：
1、可否拟定质量教育和培训计划。
2、项目经理部可否明确专人收集、 汇总保存于质量有教育和培
训相关的记录。
人员核查持证：
1、项目正副经理、专业管理人员、特种作业人员证件，可否通
过合法培训机构考试合格后发放，可否在有效期内。
资料查收查验查收：
1、资料进场后，可否按规定向现场监理机构进行申报。
2、可否按规定进行资料进行资料进场查竣工作 （进场查竣工作
包括:资料进场时查验资料备案证、 质保证书等资料证明文
件，检查资料外观、规格、数量、产品标示等，并形成记录。
3、施工总承包（专业分包）项目管理机构可否按规定建立 《建
设工程资料采买、查收、查验、使用综合台账》
4、资料试用前，可否按规定进行资料复试一试件 （样）的目击取
样、制作、养护、送样及检测等。试件可否规范使用唯一性
检测表记。
5、施工总承包（专业分包）单位现场可否使用禁限资料， 可否
使用未经检测，检测不合格、无质量证明文件的资料。
资料储蓄防范：
1、可否按规定对施工现场的资料进行储蓄。
2、可否按规定对施工现场的资料进行堆放。
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3、可否按规定对施工现场的资料进行防范。
2、可否建立合格供应商名录；可否建
供应商确定;
立供应商议论。
1、总承包（专业分包）单位可否建立工程资料的合格供应商目
录，项目管理机构可否在该目录中选择相应资料供应商。
2、拟选供应商可否经监理机构审查。
3、工程资料（原资料、成品、半成品、构配件）供应商
(生产
商或经销商)的工商行政同意、备案证明等证照可否齐全、
有效。
4、总承包（专业分包）单位可否与资料供应商签订资料采买合
同，如合同标的所涉及资料实推行业一致合同示范文本备案
管理的可否使用一致示范合同文本。
3、推行内部调拨或转移物质时，
可否
调转物质办理：
进行外观、规格和质量保证资料的检
1、可否对内部调拨或转移的物质进行外观、
规格和质量保证资
查。
料的检查。
2、调拨或物质转运可否有记录，可否有共同交接查收记录。
4、由分包商采买或转移物质时，
可否
审查和检查方法同以上的资料查验查收、资料储蓄防范、供应
进行控制。
商确定