2015年公司年度经营计划书.doc

鸿源物资再生利用有限公司一、 2015 年品质达成策略和改善经营目标回顾 2014 年经营品质亏损原因、 QCD 达成低的因素,有机台设备、人工、治具影响分析,为 2015 年需逐步改善目标。二、 2015 年品质核心经营目标(1)改善方案(第一季度) 1、将老化机台及维修费用偏高设备转卖出,引进新设备。 2、二次加工投入 PLC 自动化削边设备,节省人力及品质稳定。 3、喷砂粗度检测仪、涂装膜厚仪分阶段性导入达到各工序的品质要求。 4、工序间品管岗位配置补充,计划分日、周、月、季,全员做品质教育训练宣导及并做考核鉴定。(2)改善方案(第二季度) 1、车间环保、 5S点检整顿计划,创造员工良好的工作环境。 2、压铸车间地板凹坑整修平坦。 3、喷砂车间粉尘,引进吸尘设备改善。 4、压铸熔铝炉目前使用颗粒燃料,评估导入天然气及自动熔炼炉设备,以提升出汤量及环保。 5、品质教育训练学员考问评鉴。(3)改善方案(第三季度) 1、涂装设备评估引进更新半自动化设备,改善手工喷涂操***端。 2、评鉴第一、二季度各方案落实状况。 3、教育训练终期各干部验收考试成果。(4)改善方案(第四季度) 1、机台设备大修、项修、检修年检编列安排。 2、PLC 自动化设备,依订单结构及产品需求增编列购入新机数量。 3、针对品质未达标的干部及作业员工,进行岗位调整至次要岗位。 4、综合年度经营状况做 QCD 评鉴、考核,对有达标的干部依考核进行奖励,对未达标的人员惩处。(见附件) 三、经营目标表项目年度目标第一季度第二季度第三季度第四季度 QCD 满 30分 15 25 25 30 品质达成率 97% 96% 97% 97% 98% 断料工时 100hr 经营目标表(计算单位:万元,人民币) 分类年度目标第一季度第二季度第三季度第四季度一、销售收入 5000 800 1300 1400 1500 手工砖 1000 200 300 200 300 酒瓶 4000 600 1000 1200 1200 二、销售成本 3770 160 240 160 240 手工砖 800 160 240 160 240 酒瓶 2970 420 750 900 900 三、期间费用 775 工资 250 58 66 66 59 差旅费 15 招待费 10 33 办公费 235666 工作餐 22 66 员工保险 225665 税金 369999 销售佣金 80 12 20 24 24 市场推广 135233 运输费 100 15 25 30 30 利息支出 200 50 50 50 50 其他 4 1 1 四、税前利润 455 进度比累计进度比 1. 办公费:办公用品、电话费、车辆使用费、邮寄费、办公设备修理费等; 2. 其他:公关顾问费、排污绿化消防费、工伤慰问费; 3. 市场推广:展览费、网络宣传费、市场推广物料上述经营目标的分解,按《 2012 年度经营目标分解表》执行(附件)。三、主要经营策略(一)市场策略要实现经营收入的大幅度增长,提升手工砖产品经销商、工程客户、设计师等渠道的产品销售能力及国内重大白酒客户的签单续约能力是必然选择。因此, 公司将 2013 年确定为“市场拓展年”,投入资金参与上海陶瓷卫浴展及成都糖