风险和机遇识别应对措施表.doc

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风险和机遇识别及应对措施表
序号
风险/机遇描述
后 果
风险级别
应对措施
类别
处理方 z
风险和机遇识别及应对措施表
序号
风险/机遇描述
后 果
风险级别
应对措施
类别
处理方式
备注
非常严重
严重
一般
轻微
风险
机遇
躲避
承受
消除
1
物料倾倒
物料倾倒造成不合格
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做出规定明确堆放、搬运要求
√
√
2
物料超期
超期造成物料不能使用
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明确物料存储时效要求
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√
3
生产发错物料
发错物料造成生产中断
√
发放物料专人核对并做好交接要求
√
√
4
出货发错物料
发错物料造成货物发错
√
发放物料专人核对并做好交接要求
√
√
5
台账输入错误
造成物料与实际不符
√
规定做到帐卡物一致
√
√
6
物料标示错误
造成物料与实际不符
√
规定做到帐卡物一致
√
√
7
存储环境不符合要求
造成物料提前失效
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建立专门的存储环境并按要求进展检查
√
√
8
人员能力缺乏
物料发错屡次、台账输入屡次
√
教育培训或调岗
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√
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风险和机遇识别及应对措施表
序号
风险/机遇描述
后 果
风险级别
应对措施
类别
处理方式
备注
非常严重
严重
一般
轻微
风险
机遇
躲避
承受
消除
1
岗位职责权限不明确
公司岗位实际需求
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做出规定明确职责权限
√
√
2
招聘人员能力缺乏
岗位能力要求
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通过文件查阅、面谈及试用进展确认
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3
培训安排缺乏
岗位能力要求
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合理安排培训方案并报批，按批准版进展操作
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√
4
聘用童工
法律法规要求
√
严格查阅明
√
√
5
聘用人员局部能