三体系内审检查表(按标准条项仔细版).doc

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受审核部门：
编制人/日期：
批准人/日期：
审核准如此：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，体系文件、适用法律法规
审核日期：
内审员：
管理体系要求
文件
控制
文件和
资料控制
◆文件的编写、批准、发布、保管、修订、评审情况
◆文件修改后是否重新批准？
◆识别文件现行修改状态的方法是什么？是否满足要求？
◆使用处是否都使用适应文件的有效版本？
◆文件的查找是否方便？
◆文件的保管是否有效？
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◆外来文件的控制
◆是否对外来文件夹的收集、审查、批准、归档、发放、使用、评审、更新、补充和作废等作了规定？
◆执行的如何？
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◆作废文件的管理
◆是否对保存的作废文件进展标识和管理，以防止误用？
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记录
控制
记录
控制
记录
记录和记录
管理
◆是否有对记录进展管理的程序
◆程序中是否对记录的标识、收集编目、归档、保存、维护、查阅、处置等管理内容做了规定?
◆本组织与有关的记录有哪些?
◆与受审核部门有关的记录有哪些?
◆程序中是否包含对记录的质量要求?
◆是否有保存期限的规定?
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注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录〞栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×〔有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认〕。
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受审核部门：
编制人/日期：
批准人/日期：
审核准如此：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，体系文件、适用法律法规
审核日期：
内审员：
管理体系要求
检查内容
是否
适用
参考
文件
检查方法
检 查
结果记录
手册
条款
ISO9001
条款
ISO14001
条款
OHSAS18001条款
提问
文件
查阅
现场
检查
记录
控制
记录
控制
记录
记录和记录
管理
◆记录管理的实况
◆是否对记录进展清理,列出了清单?
◆对记录的标识、贮存、检索、保护是否与书面程序的要求相一致?
◆记录是否填写正确、字迹清楚?
◆贮存是否便于存取和检索?
◆贮存环境如温度、湿度是否适宜,防尘、防蛀等保护措施是否得当?
◆过期记录是否完整?能否提供足够信息?信息是否可靠、可见证?
◆记录能否做到对相关活动、产品或服务的可追溯性?
◆员工在需要时能否从组织的记录/信息管理系统获取相应信息?
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管理
承诺
管理
承诺
◆最高管理者对其建立和改良管理体系的承诺能够提供哪些证据?
◆总经理是否制定并批准书面的质量、环境、职业健康安全方针和目标,并采取措施使员工正确理解并贯彻执行?
◆是否通过培训、宣传、会议、评审、报告文件等方式将相关方(客户)的要求、法律法规的要求传达到各阶层员工?
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注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录〞栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×〔有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认〕。
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受审核部门：
编制人/日期：
批准人/日期：
审核准如此：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，体系文件、适用法律法规
审核日期：
内审员：
管理体系要求
检查内容
是否
适用
参考
文件
检查方法
检 查
结果记录
手册
条款
ISO9001
条款
ISO14001
条款
OHSAS18001条款
提问
文件
查阅
现场
检查
管理
承诺
管理
承诺
◆最高管理者对其建立和改良管理体系的承诺能够提供哪些证据?
◆各阶层员工是否充分理解这些要求的重要性,并在工作中确保这些要求的实现?
◆是否认期进展管理评审,确保质量、环境、职业健康安全管理体系的适用性、有效性和充分性。
◆是否为每项活动提供充分的资源。
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以顾客、和相关方为关注焦点
以顾客
为关注
焦点
◆组织是怎样做到以顾客、环境和员工为关注焦点的