内部监督管理办法.doc

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. 报容进展汇总、分类、分析，注意，督查室汇总及处理结果每月报总经理；对涉及重大质量隐患、影响公司品牌信誉的问题、经济问题、法律问题等重大事项，需立即报告。
对于事实清楚或屡次出现的问题，可直接通知或分流到相关岗位进展整改、处置；并监视处理结果的反应。
对于事实不清楚，对公司有一定影响的问题，督查室进展调查，并将调查过程、证据、结果报总经理，必要时出具正式调查报告。
对于已经给公司造成严重损失或恶劣影响的事件，督查室可建议成立临时调查小组，进展详细调查并报告调查结果。
对于员工提出的合理化建议，及时与涉及的相关岗位沟通协商，加以参考、完善、采纳；对公司开展、管理有重大价值的合理化建议，应予以物质奖励和精神鼓励。
对于恶意举报、投诉的事件，应尽快公开公布调查过程和事实依据，澄清外界传言和疑惑，还员工以清白，使其轻装上阵，为公司作出更大奉献。
调查、处理结果与年度奖金挂钩。
8、必要时，对总结、检查、考核、调查结果进展公示。
六、相关表单
1、员工月(年)度工作述职单
2、员工周 (月)度工作评价面谈、反应单
3、员工月(季、半年、年)度方案执行计算单
4、员工月(年)度工作述职评价单
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5、员工季(年)度评议单
七、签收：
1、本人保证严格按此文件要求执行。
2、本人有责任在发现问题时，第一时间向本文件批准人提出修改意见。
校对： 审批： 发放号：
附表一：
员工月(年)度工作述职单
年 月 日
部门
岗位
本期工作任务描述
〔描述自己所处岗位的职责任务及方案目标完成情况〕
本期工作质量自评
〔客观公正地评价本期取得的突出工作成效、奉献及经历〕
本期工作问题自检
〔实事地找出本期工作中存在的缺陷、失误及发生的原因、得失〕
对公司及其他工作岗位的要求、建议
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附表二：
员工周 (月)度工作评价面谈、反应单
年 月 日
部门
岗位
本期职责任务或工作方案完成情况