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文档列表
文档介绍
风险评估工作底稿目录
工作底稿内容索引号是否具备归档校对备注
风险评估工作底稿 B
一、了解被审计单位及其环境(不包括内部控制) BA
了解被审计单位及其环境(不包括内部控制)调查表 BA-1
分析程序表(用作风险评估程序) BA-2
二、了解被审计单位内部控制 BB
BB-1-1
BB-1-2
BB-2-1
BB-2-2(1)
-采购与付款 BB-2-2(2)
-销售与收款 BB-2-2(3)
-仓储与生产 BB-2-2(4)
-货币资金 BB-2-2(5)
-费用 BB-2-2(6)
-工薪与人事 BB-2-2(7)
-财务报告编制 BB-2-2(8)
(通用格式) BB-3-1
三、舞弊风险评估与应对 BC
舞弊风险评估与应对 BC-1
舞弊风险评估询问记录 BC-2
舞弊风险评估-考虑舞弊风险因素 BC-3
舞弊风险评估-分析程序及其他考虑 BC-4
四、项目组讨论纪要-风险评估 BD
五、风险评估结果汇总表 BE
六、审计计划 BF
工作底稿内容索引号是否具备归档校对备注
风险评估工作底稿 B
一、了解被审计单位及其环境(不包括内部控制) BA
了解被审计单位及其环境(不包括内部控制)调查表 BA-1
分析程序表(用作风险评估程序) BA-2
二、了解被审计单位内部控制 BB
BB-1-1
BB-1-2
BB-2-1
BB-2-2(1)
-采购与付款 BB-2-2(2)
-销售与收款 BB-2-2(3)
-仓储与生产 BB-2-2(4)
-货币资金 BB-2-2(5)
-费用 BB-2-2(6)
-工薪与人事 BB-2-2(7)
-财务报告编制 BB-2-2(8)
(通用格式) BB-3-1
三、舞弊风险评估与应对 BC
舞弊风险评估与应对 BC-1
舞弊风险评估询问记录 BC-2
舞弊风险评估-考虑舞弊风险因素 BC-3
舞弊风险评估-分析程序及其他考虑 BC-4
四、项目组讨论纪要-风险评估 BD
五、风险评估结果汇总表 BE
六、审计计划 BF
二.风险评估工作底稿目录(小型企业) 来自淘豆网www.taodocs.com转载请标明出处.
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