宁夏七星水利工程公司廉政风险防范管理措施一览表.xls

宁夏七星水利工程公司廉政风险防范管理措施一览表
序
号岗位姓名潜在廉政和监管风险点风险
等级防范措施
1 党支部书记孙学武工程建设过程中的工程建设承发包是否公平、公正、公开和透明;是否参加请吃请客、收受礼物、现金等? 工程建设的承发包,以公平、公正、公开和透明为原则。按制度规定,严格工程建设承发包程序。以工程建设的大局为重,请吃不到,拒绝收受礼物、现金。
公司重大问题是否集体讨论决定? 加强联系和沟通,充分利用经理办公会议和职工大会这个平台,杜绝个人说了算的现象。
在工作协调过程中发生的招待活动,是否违反相关规定标准? 招待活动严格按相关规定、标准执行,超标准自付。
在公司人员管理、岗位安排,对制度落实方面,是否存在徇私现象? 公开透明的集体讨论决定公司相关事务,对制度落实,只对事,不对人。
2 经
理吴海川招投标工程工程承包有管理处工程建设小组,参与工程竞标报价,经建设小组评标,推荐1-2名施工队报处领导确定。
工程建设工程建设上,严把工程质量关,同时对项目部做好监督管理工作。
工程结算工程结算,依据合同,按照项目部提供的工程量,由公司负责人会议研究,项目部制单,财务结算。
3 副经理马永宝工程招投标工程投标出县外时,严格按公司出差制度办事,不住超标准房;不介绍亲戚朋友参与本公司的工程施工建设。
工程预决算及工地工程施工管理严格按预算定额编制工程预决算,工程量按实物工程实物量,并经工程建设单位,监理单位联合认证的工程量为依据。
对外工作协调对外工作协调用餐时,以工作餐为主,不主动请吃,确实需要时向主管领导汇报,必须征得同意。。
李斌招投标工程招投标不住超标准房间,按照公司外出要求办事,不介绍亲戚朋友参与本公司的工程施工建设。
工程预结算及工地工程施工管理严格按预算定额编制工程预决算,工程量按实物工程实物量,并经工程建设单位,监理单位联合认证的工程量为依据。工程施工中严格要求,以质量第一,以合同制度要求为依据,自觉接受公司经理及项目部人员共同监督,建立监督意见薄。
对外协调应酬对外工作协调用餐时,以工作餐为主,不主动请吃,确实需要时向主管领导汇报,必须征得同意,不向外界人员承诺任何违背原则的事,凡事必须报经理,遇重大事宜经经理办公会议审定执行。
物资采购采购上从不一人进行,由公司采购人员全部参与,事前提出计划,经经理办公会议审定通过执行。
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序
号岗位姓名潜在廉政和监管风险点风险
等级防范措施
5 出
纳白晓芳由于业务不精通,造成工作失误及公共财产损失加强业务学****br/> 利用工作职权,***私存和其他违规现象。建立内部牵制制度,明确出纳职责和限制条件。
库存现金超限额,“白条抵库存现金”。严格执行财务管理制度,定期检查单位库存现金。
银行印签未分开保管。执行银行支票印签分开管理制度。
不按规定入库,可能造成物资丢失或损坏。严格执行物资出入库审批手续。
采购物资时,不按计划并违规采购物资。加强内控制度,物资采购要存计划、批示、有采购小组统一采购。
会计李晓婷往来帐款长期结算不清,擅自扩大开支范围提高开支标准,未按内部制度进行支出。严格执行《会计法》、《会计基础工作规范》、管理处及公司的各项财务内控制度、差旅费及补助标准并定期审计。