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2022内部控制评价报告 专项内部控制评价报告 1.docx
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经济/贸易/财会
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2022内部控制评价报告 专项内部控制评价报告 1.docx
限制管理方法(试行)》、《中国大唐集团公司内部限制评价管理方法(试行)》、《中国大唐集团公司内部限制评价手册》等规定的缺陷认定标准,结合公司详细状况,推断在本次评价过程中、日常监督和专项检查中发觉的主要缺陷或不足。
:[描述公司内部限制缺陷的定性及定量标准]
:依据上述认定标准,结合日常监督和专项监督状况,我们发觉报告期内存在[数量]个缺陷,其中重大缺陷[数量]个,重要缺陷[数量]个。重大缺陷分别为:[对重大缺陷进行描述,并说明其对实现相关限制目标的影响程度]。
六、内部限制缺陷的整改状况
针对报告期内发觉的内部限制缺陷(含上一期间未完成整改的内部限制缺陷),公司实行了相应的整改措施[描述整改措施的详细内容和实际效果]。对于整改完成的重大缺陷,公司有足够的测试样本显示,与重大缺陷[描述该重大缺陷]相关的内部限制设计且运行有效(运行有效的结论需供应90天内有效运行的证据)。
经过整改,公司在报告期末仍存在[数量]个缺陷,其中重大
缺陷[数量]个,重要缺陷[数量]个。重大缺陷分别为:[对重大缺陷进行描述]。
针对报告期末未完成整改的重大缺陷,公司拟进一步实行相应措施加以整改[描述整改措施的详细内容及预期达到的效果]。
七、内部限制有效性的结论
公司已经依据基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求,对公司截至20xx年12月31日的内部限制设计与运行的有效性进行了自我评价。
(存在重大缺陷的情形)报告期内,公司在内部限制设计与运行方面存在尚未完成整改的重大缺陷[描述该缺陷的性质及其对实现相关限制目标的影响程度]。由于存在上述缺陷,可能会给公司将来生产经营带来相关风险[描述该风险]。
(不存在重大缺陷的情形)报告期内,公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部限制,并得以有效执行,达到了公司内部限制的目标,不存在重大缺陷。
自内部限制评价报告基准日至内部限制评价报告发出日之间
[是/否]发生对评价结论产生实质性影响的内部限制的重大改变。
[如存在,描述该事项对评价结论的影响及董事会拟实行的应对措施]。
我们留意到,内部限制应当与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水同等相适应,并随着状况的改变刚好加以调整。
[简要描述下一年度内部限制工作安排]将来期间,公司将接着完善内部限制制度,规范内部限制制度执行,强化内部限制监督检查,促进公司健康、可持续发展。。
董事长或类似权力机构负责人:(签名)
[XX公司/ XX部门]
20XX年XX月XX日
内部限制评价报告
内部限制自我评价报告模板运用说明:本模板中,“[]”内文字指可以依据实际状况详细化。 [XX部门 / XX公司]20xx年 内部限制评价报告(模板)[集团公司/XX公司]:[本公司/本部门]已对2......
内部限制评价报告
内部限制评价报告根据《企业内部限制评价指引》和《内部限制审计评价管理方法》要求,我们评价了2022年主要内控环节制度设计和执行的有效性。由于内部限制具有固有的局限性,根......
内部限制评价报
2022内部控制评价报告 专项内部控制评价报告 1 来自淘豆网www.taodocs.com转载请标明出处.
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